财会人员团员评价个人总结范文

(作者:klk101klk时间:2020-12-26 17:35:44)

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财会人员团员评价个人总结

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财会人员团员评价个人总结一

一 加强管理 完善职能

在20xx年中,我们加强了村级资金管理,村级收取的各项收入,必须将实收资金缴存到中心在银行开设的专户,并由村报帐会计与中心总出纳办理结算手续,任何单位和个人不得截留、抵扣、挪用。对坐收坐支的村,我们将按《 村级财务“双代管”暂行办法》对该村负责人追究相关责任,并向镇纪委反映情况。村集体日常支出实行备用金管理制度,其备用金数额按上年收入核定村等级进行配额,一类村2万元、二类村0.5万元、三类村0.2万元。如需拨付专项资金以及超标费用,由村集体向我中心提出申请报告,并由我中心统一报送镇党委研究通过,经批准后,方可拔付使用。

二、合理安排 严控支出

年初各村科学的制定了合理的预算,我中心坚决按照预算执行各项支出,同时根据每个村的经济实力制定了合理的化债任务,今年全

年共化解债务209.30万元,占年初比例41%。严格控制非生产性开支。对村集体,通讯费、交通费、招待费等非生产性开支,我中心严格按照 人民政府《关于村级财务钱帐双代管的若干补充规定》执行,由中心会计对村集体各项非生产性支出进行核算、管控、监督,再有中心主任审核,如发现超支情况,将直接追究中心会计责任。对完善公益事业,为老百姓办实事,发展村集体经济的支出,我们将及时向镇党委、政府报送申请报告,并给予拨付。

三、突出重点 狠抓落实

今年x月份,区纪委召开区农村集体“三资”清理和监管代理工作会,我们深知此项工作的意义重大,因为它直接关系到农民群众的切深利益,是推进基层民主政治建设和农村反腐倡廉建设的重要保证。我中心就此项工作迅速向镇委、政府汇报,并组织中心全体工作人员以及村书记,分管财经领导和会计参加 “三资”清理工作动员大会,成立“三资”清理领导小组,由村支部书记任领导小组组长,并把该工作作为我中心全年工作的重点来抓。在清理登记阶段,我中心组织村“三资”清理领导小组成员集中培训学习,吃透精神,把握重点,明确方法,对登记上来的数据,我们统一录入到微机中,建立电子档案。在评估验收阶段,由镇领导带队,财政所人员为成员,分成四个评估验收小组对全镇19个村进行了实地评估验收,对固定资产进行实地盘点,对村级资源登记情况进行抽查,并入户调查,了解真实情况,看与登记的数据是否一致,有无漏登、谎报行为,同时对“三资”清理登记表是否公示,资产、资源的认定是否通过民主理财

 财会人员团员评价个人总结二

一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。现将本年度的具体工作情况,简要总结如下:

一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。

二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。

财会人员团员评价个人总结三

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;

在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。

一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

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