2020年预算单位编制绩效申报表的相关要求范文
一、绩效管理工作的重要性
习近平总书记在党的十九大报告中明确提出:“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”。“绩效管理”被写入党的纲领性文件,凸显了绩效管理在构建现代财政制度中的重要地位,也为全面实施预算绩效管理指明了方向。财政部刘昆部长指出:“全面实施预算绩效管理,紧紧围绕提升财政资金使用效益,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,注重成本效益分析,关注支出结果和政策目标实现程度”。从当前来看,全面实施绩效管理是把握好财政运行的基本态势,因此从2020年起,我县财政局将全面铺开绩效管理工作,提高财政资金使用效益。
二、填报的内容
下面来介绍绩效目标(自评)申报表
1.项目名称
2.项目负责人及电话
3.主管部门
4.实施单位
5.资金情况-----年度资金总额-----其中:财政拨款------其中:其他资金
6.总体目标----年度目标----年度总体目标完成情况(暂不需填列)
7.绩效指标:
暂分为三级:一级指标(1)产出指标(又分为四个枝干):①数量指标(二级指标) ②质量指标 ③时效指标 ④成本指标
(2)效益指标(又分为两个枝干):①可持续影响指标(二级指标) ②社会效益指标
(3)满意度指标(仅有一个枝干):①服务对象满意度指标(二级指标)
三级指标就是将单位使用该项专项资金认为核心的要素填列进去,作为我们以后绩效检查的依据。具体的指标,大家可以参考扶贫资金绩效管理系统中的31项专项资金的要素进行填列,我们已经放在QQ群里,大家可以下载下来进行参考。
举例子:
比如危房改造项目:
(1)产出指标:
①数量指标:建档立卡贫困户危房改造数量、
建档立卡贫困户危房改造面积
②质量指标:改造后房屋满足基本居住功能需要比例
建档立卡贫困户危房改造面积标准(≤**平方米/户)改造后验收合格率
③时效指标:当年开工率
当年完成率
④成本指标:危房改造补助标准
(2)效益指标:
①社会效益指标:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例、
改造后房屋人畜分离、
卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例、
改造后房屋入住率、
建档立卡贫困户危房居住比例
受益建档立卡贫困人口数
②可持续影响指标:改造后房屋保证安全期限
(3)满意度指标:
①服务对象满意度指标:受益建档立卡贫困人口满意度
三、注意事项
1.除工资、公用经费等基本支出外,项目支出一律需要编制绩效目标(自评)申报表,不填报绩效的项目预算不予采纳。
2.编制绩效目标(自评)申报表时,都需填列二级指标的项目,即:产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,效益指标下的可持续影响指标、社会效益指标,满意度指标。每个二级指标下都填列一项以上三级指标。
3.关于审核的问题,先由杨林初步审核后再对项目进行绩效审核,按照“一个项目一个绩效申报表”的原则进行绩效编制。
4.填列的三级绩效目标,尽量与实际工作内容相符,与实际支付项目支出的费用保持一致,不一致的不予支付。例如:填列人大的人大代表工作经费,在三级数量指标中可以填列“人大代表参会人数达**人”,在支付报账时就能够与实际的人大代表工作经费基本相符。
5.年初做预算时填列的绩效尽量贴合实际,以便年中旬、年终对实际的执行情况进行评估,填报整年的绩效完成情况表及撰写年度绩效报告。我局也将通过“双随机、一公开”方式进行绩效监督检查。
四、最后
由于绩效工作是现代财政制度的新方向,我们都处于摸索期,如有好的建议做法,可以给我们提出建议进行交流,不断完善我县的绩效管理工作,更好的提高资金使用效益,做到“用钱必问效,无效必问责”。
2019年11月10日