财政局“十三五”工作成效及 “十四五”发展思路汇报范文

【概述】

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【正文】

我县财政工作在县委、政府正确领导下，在省市财政部门精心指导和关心下，为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的各项决策部署，坚决守住保的底线，以保促稳、稳中求进、进中蓄势，全面落实省市财政工作会议精神及县委扩大会议的精神，全面推进财政改革，防控财政风险，奋力实现财政目标任务，根据工作安排，我就财政局“十三五”工作成效及 “十四五”发展思路作个简要汇报。

一、“十三五”工作成效

“十三五”期间，金溪县财政局围绕县委县政府的决策部署，会同相关部门主动作为，开拓增收渠道，2016年至2020年，县级财政总收入持续增长，不断加大对重点领域和关键环节的支持力度，充足保障了脱贫攻坚、民生保障、教育医疗品质提升、重点项目建设等重点领域资金需求，推动经济社会高质量发展，同步提升全县人民群众获得感。

（一）主要经济指标稳中有升

全县财政总收入由2016年的10.39亿元增长到2020年的11.3亿元，年均增长1.82%（2016年为10.39亿元，2017年为10.74亿元，2018年为10.74亿元,2019年为10.76亿元，2020年预计为11.3亿元）。

（二）跑项争资成效显著

2016年至2020年期间，共争取上级项目资金76.09亿元。其中： 2016年争取上级项目资金12.18亿元；2017年争取上级项目资金13.31亿元；2018年争取上级补助资金14.6亿元；2019年争取上级补助资金16.2亿元；2020年争取上级补助资金19.8亿元。

（三）争取地方政府债券情况

2016年至2020年期间，共争取地方政府债券资金22.66亿元。2016年争取地方政府债券资金27786.345万元，其中新增债券19174万元、置换债券8612.345万元。2017年争取地方政府债券资金36325万元，其中新增债券23523万元、置换债券12802万元。2018年争取地方政府债券资金40130.4万元，其中新增债券37489万元、再融资债券2641.4万元。2019年争取地方政府债券资金27167万元，其中新增债券22973万元、再融资债券4194万元。2020年争取地方政府债券资金95229万元，其中新增债券83663万元、再融资债券11566万元。

（四）财政改革成效

一是着力提升窗口服务水平。全面梳理报账办事流程，进一步简化工作程序，达到报账流程最简、工作最有效目标，让预算单位财务“只跑一次”，极大地提高了资金支付效率，实现了“跑银行”到“点鼠标”的跨越和“数据多跑路，人员少跑腿”目标。

二是采用“互联网+政府收费”模式，搭建起非税收入收缴电子化系统，实现电子系统自动发通知、分资金、核账务，把制度机制与信息系统相结合，将风险控制由人控转变为机控，实现了收入直接入库，杜绝截留挪用等现象；充分利用现代金融支付工具，“动动手指”随时随地在线缴费，极大地方便了缴款人，真正实现了让缴款人“只跑一次”、“一次不跑”就能轻松缴费。

三是不断提升财政资金使用效益。完善财政评审制度，有效解决多次跑送、资料遗漏等问题，进一步规范评审中介管理，有效解决了评审过程中存在的问题；通过明确采购单位的主体责任，实行分项报价公示制度，规范政府采购行为，资金节约率明显上升。

（五）获得的主要荣誉

近年来，县财政局获得的主要荣誉有：连续荣获江西省第十四届、第十五届文明单位，2016年荣获省财政厅全省县（市、区）财政收入质量以奖代补资金奖，2016年荣获抚州市2014-2015年度社会治安综合治理先进集体，2016度全市县（区）财政工作先进单位称号，2017年荣获共青团江西省委“青年雷锋岗”， 2018年全市财政工作综合先进单位、跑项争资工作先进单位、财政业务管理先进单位，2019年7月荣获全国政府采购百强县（市、区）突出贡献单位（2018--2019年度）；2020年10月荣获全国政府采购百强县（市、区）突出贡献单位（2019--2020年度）。

二、存在问题及剖析

目前我县财政存在收入目标压力大增收难、财政收入质量不高、税源结构不合理、实际可用财力少、投资环境不优、各项民生支出、人员经费等刚性支出的大幅增长，“六稳六保”压力非常大等突出问题。

1、可用财力少。我县经济总量小、实力弱，财政税收来源缺乏，工业基础薄弱，缺乏大项目拉动，财政税源基础不稳定。全县主打香精香料产业创税甚微，主要税源还依靠总部经济，对部分风险行业依赖较大，经济实体实力较弱，没有形成财源支柱产业，地方财政来源缺乏，致使地方财政税收基础不稳定。

近年来，为推动经济发展，吸引更多的优质企业落户我县，参照周边地区出台了一些招商引资优惠政策，通过税收返还等方式来扶持企业发展，虽然财政收入总量上去了，实际可用财力增加少之甚少，出现了地方财政收入与地方可用财力不能保持同步增长的问题。相反，由于收入总量增加，反而影响了上级对我县一般性转移支付补助资金，影响县级财力总量。从目前来看，预计短期内新冠肺炎疫情对财政经济运行的影响仍将持续。

2、还本付息压力大。我县属于典型的“吃饭财政”，公共预算支出需要依赖上级转移支付和国土基金收入，重点项目建设资金完全依赖国土基金收入和融资去解决。近年来为切实改善投资环境、提升城市品位和推动秀美乡村建设，由于自身财力不足，导致我县形成了一定规模的债务，每年还本付息给县财政支出造成较大压力。

3、收入支出不平衡。受减税降费与疫情的影响，在收入下降的同时增人增资、工资提标、绩效改革、奖励性工资和民生等方面的刚性支出需求逐年加大，虽然上级在部分支出上也给予一定补助，但补助数额有限，大部分需要财力去解决，增加县级财政压力。

三、财政“十四五”规划主要内容

（一）财政收支目标

1、财政收入目标。“十四五”期间，按其平均增幅5%左右的增长速度测算，到“十四五”末，全县财政总收入15亿元，预计实现一般公共财政预算收入10亿元，税收占比预计在85%左右。

2、财政支出目标。“十四五”期间，全县一般公共预算支出年均增长5%，到2025年达38亿元。

（二）财政改革目标

1.全面实施预算绩效管理。到“十四五”中期基本建成具有金溪特色的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。强化绩效评价结果应用，加大绩效信息公开力度，加大对暂存暂付款项和存量资金的清理力度，逐步推行零基预算；加强财政监督检查，完成国有资本运营审计，加大对扶贫资金、民生资金的检查力度，确保资金使用高效安全规范。

2.抓好零基预算改革。实行零基预算改革，着力解决专项支出固化、资金使用分散、结余结转规模较大和资金使用效益不高等问题，打破“基数加增长”预算安排模式，每年以零为基点，以提高财政资金配置效率和使用效益。市级在2021年实行，我县计划在2021年试点当年支出当年结算，下年清零。

3.为牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定，2018年我县就制定了《金溪县政府性债务风险应急处置预案》、《金溪县政府债务风险预警监测实施暂行办法》、《金溪县存量政府隐性债务化解风险实施方案》及成立政府性债务管理领导小组。按照相关文件，2018年来，一是将政府债务余额牢牢控制在债务限额内；二是坚持“严禁新增政府隐性债务，逐步化解存量隐性债务”为原则，坚决遏制政府隐性债务增量，严格按照《债务化解方案》确定的目标任务有序化债。

4.全面推行票据电子化改革。进一步规范非税收入管理，优化非税收缴流程，推行非税收入电子缴款，实时匹配非税收入资金和信息，创造条件实现应上缴国库的非税收入资金直接缴入国库，提高资金缴库率。

5.完善财政项目库建设管理工作。切实做好项目库更新完善工作，项目建设要做到合规合理，符合县情民情，项目实施要履行正规程序。

6.加快平台公司市场化进程。整合现有资产，做大做强市政公司、旅投公司实力，并适时推进平台公司融合，形成集团发展的良好态势；制定融资平台公司转型实施方案，人员并已到位，按照我县制定的转型路线图，目前正聘请第三方中介机构对融资平台公司的资产、负债等进行清查，理清政府与企业的债权债务关系。

（三）财政建设目标

面对复杂多变的发展形势，日益繁重的财政任务，以发展的观点、创新的思维、务实的举措，破解财政干部队伍建设中存在的难题，激发干部队伍活力，增强干部队伍的凝聚力和战斗力，提高干部队伍的创新力和执行力，努力打造一支高素质的财政干部队伍。同时加大推行政务公开，坚持依法行政、依法理财，推进财政运行的法制化、规范化和科学化；加大软环境建设力度，切实提高服务发展水平，力争完成各项重点中心工作。

四、“十四五”规划具体举措

紧紧围绕实现“十四五”财政发展总体目标，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想总领全县财政工作，在巩固“十三五”财政改革与发展成果的基础上，重点做好以下工作:

（一）以组织收入为核心，着力保持财政平稳运行。

一是深化税收制度改革。严格依法治税，发挥涉税信息平台作用，密切跟踪重点税源企业、重点项目工程，加强对企业纳税的辅导和评估，服务企业做到应缴尽缴。二是着力培植壮大财源，加快园区和项目建设，园区作为招商引资、引进项目的重要平台，提高产业和项目准入门槛，着力引进投资强度大，科技含量高、市场前景好、带动能力强、税收贡献大的龙头大项目、好项目，加快培育新税源增长点，并且创新财税扶持方式和环节，积极采取市场化支持手段，继续加大“财园信贷通”、“惠农信贷通”、“中小企业担保贷款”等融资服务力度，努力为企业解决好融资难问题。三是研究制定切合本县实际的新一轮乡镇财政体制，要让各乡镇以经济建设工作为中心，狠抓乡镇财政收入。四是规范政府举债融资机制。严格落实《金溪县政府隐性债务风险化解实施方案》，压实各融资平台公司化债工作主体责任，确保完成当年的既定化债任务；做好下一年的新增债券项目准备工作及项目库建设，充分发挥债券资金稳增长、扩内需、补短板的积极作用；盘活平台公司名下的国有闲置房产和土地，将运营收益用于化解存量隐性债务。五是加快平台公司转型发展。加强调研，学习借鉴外地成功经验，制定完善各融资公司转型发展方案，积极谋划平台公司转型，赋予平台公司转型相适应的资产资源，通过资产重组、股权结构调整优化、运营模式和机制创新等措施，实现市场化运营，降低资产负债率，增强造血功能，防止经营风险转化为财政风险。

（二）以保障改善民生为重点，着力优化财政支出结构。

一是牢固树立公共财政理念。继续大力实施基本民生工程，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要；健全民生支出管理机制，及时纠正脱离实际、超财力建设等支出政策或项目。二是优化财政支出方向和支出重点。集中财力办大事，把钱用在刀刃上，加大保工资、保运转、保民生的兜底补助力度，对重点项目资金需求，要处理好眼前发展与可持续发展的关系，政府性投资要坚持量力而行、尽力而为、精打细算的原则，分清轻重缓急，有所为有所不为，多做打基础、利长远、建机制、求实效、可持续的事情。三是从源头上强化资金整合。继续清理盘活财政存量资金，分配管理、审核拨付，统筹安排项目建设，整合用途相近、使用分散的项目资金，提高资金使用绩效。四是牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办事、严格执行中央八项规定精神，从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增，腾出更多资金支持经济社会发展；同时严格执行年度预算，坚持先有预算，后有支出，严禁超预算或无预算安排支出；坚持“先谋事，再要钱”，原则上年中不出台新增支出政策，执行中新增临时性、应急性等支出主要通过部门已有资金解决，坚决纠正年中追加预算等问题。五是提高预算执行能力和水平。加快预算下达，抓紧细化落实年初未分配到部门的预算，加强预算执行分析和考核，督促部门落实预算执行主体责任；严格债券资金使用，同时督促各部门加快地方政府新增债券资金支出使用进度，尽快形成实物量，防范资金长期滞留国库，尽早发挥债券资金使用效益。

（三）以推进预算绩效管理为导向，着力提升财政管理水平。

一是努力争取在“十四五”中期建成我县“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，全面贯彻落实县委县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见。二是有序推进绩效管理。把绩效管理作为加强财政预算管理的重头戏，将绩效目标作为预算管理的核心与灵魂，健全完善绩效指标和考核标准体系，整理规范预算绩效管理工作流程，全面开展预算绩效评价，构建政府部门预算绩效管理考核评价机制，强化预算绩效主体责任，形成“花钱要问效，无效必问责”刚性约束，有效提升全县财政预算绩效管理水平。三是逐步将全过程预算绩效管理范围覆盖预算单位，重点加强财政专项资金绩效评价，注重结果运用，提高资金使用效益；同时坚持问题导向，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，充分利用扶贫资金动态监控平台，常态化开展财政监督检查，全方位保障财政资金安全。四是积极稳妥推进一体化的国库集中支付及财政资金运行监管系统，规范财政资金使用规范化、制度化操作；实施标准化的支付电子化管理和授权支付制度，同时，继续开展财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，争取“十四五”期间实现所有单位全覆盖。

金溪县财政局

2020年12月3日