建筑公司管理制度新版多篇范文

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建筑材料采购管理制度 篇一

第38条、建筑材料采购是公司工程承包建设的重要工作，对所采购的材料数量、质量、单价、供货时间，均直接影响工程进度及工程质量，原材料采购工作人员必须遵守以下要求。

1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供货商礼金、礼品和宴请。

2、严格遵守材料采购规范流程，按流程办事。

3、按质按量按计划及时采购所需要建筑材料并按国家相应的检验标准检验合格方可进入工地使用。

4、认真做好采购前的准备工作，了解和掌握有关建筑材料价格信息，尽量控制和降低原材料采购成本，并保证各种材料质量。

5、大批量采购建筑材料，必须签订《材料采购合同》，并向对方索取 “产品检验合格证”、“ 生产经营许可”、营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、检验证明、产地证明、有关产品质量认证证书、产品质量标准等文本资料。

6、科学、客观、认真地进行材料质量验收检查。

第39条、所有原材料采购，必须事前获得批准，未经列入采购计划报公司审查批准的，除急需和特购外不得擅自采购，如有违反处2000元罚款并记过处分一次。

第40条、采供部人员要认真履行工作职责，在订货、采购工作中坚持“货比三家”的原则，及时准确地将了解掌握的价格信息报公司领导审查，不得私自订购和盲目进货，在重质量、守合同、讲信用的前提下，选购质优价廉的材料。如出现因采购原材料过程中，把关不严出现质量问题的，按照谁采购，谁负责的原则，由采购人员承担相应责任。

第41条、建筑料采购人员要牢固树立安全意识、责任意识，确保建筑材料质量安全。如在商务活动中，发现有不廉洁行为和徇私舞弊，弄虚作假，以次充好，导致未达到质量技术要求的材料投入使用后，出现质量问题，给公司造成难于挽回的重大损失的，采购人员除要承担经济赔偿责任外，还要追究相应的法律责任。

第42条、采购人员在与供贷方签订采购合同时，要认真细致地审核合同条款。签订订购合同，不得自作主张，必须先上报总经理审定后方可签字。采购计划要按实际需要采购，防止盲目进货，造成原料积压。

第43条、采购人员在对外业务交往中，要注意维护公司的利益和声誉。严格遵守财务管理规章制度、购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交项目经理核实查验签字后，及时报账，不得随意拖账或挂账。

第44条、建筑材料验收时，要对材料的品种、规格、型号、质量、数量等认真验收核对，做到准确无误。如发现问题要及时做好记录，并及时反映，及时解决。

第45条、材料验收时，如发现存在质量问题，材料验收人员应立即通知采购人员，公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业。如确定材料确实存在质量有问题，验收人员应开具“索赔处理单"办理索赔或办理退货。对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”报总经理签认。

第46章、进入工地现场的建筑材料应加强管理，分类整齐堆放，并明确管理责任人。易受潮的水泥、涂料要加垫枕木离地存放并加盖棚布防止雨淋受潮。易破损的材料要妥善保管，防止因保管不善造成损坏。易受泥土污染的砂石料应堆放在平整干净的地方，使用后剩余的砂石料要及时收拢，尽量避免抛撒浪费。各种建筑材料因保管不善造成损失的由管理责任人承担经济损失或处于管理责任人500元的罚款。

建筑企业管理规章制度 篇二

安全生产副经理安全生产责任制

一、在经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规、标准及上级的指示决议。

二、从组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则，协助经理组织本公司的安全生产检查工作，对查出的问题督促有关人员及时整改，对违章者进行批评教育和处理。

三、定期召开安全生产会议，及时总结推广安全生产先进经验。

四、负责对新工人的安全生产思想教育和对各科人员的安全责任教育，并检查其落实执行情况。

五、在深入基层，现场检查施工进展情况的同时，认真检查安全生产情况，并组织有关人员对施工现场彻底进行一次安全检查，对查出的问题，责成有关人员及时整改。

六、每季度定期进行各级各部门安全生产责任制安全目标考核。

七、监督检查各施工单位的安全防护品的发放和使用情况。

总工（技术负责人）安全生产责任制

一、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和安全技术标准、规范，结合单位技术情况，制订贯彻实施的具体措施，并检查落实执行情况。

二、对施工生产中一切安全技术工作全面负责，经常把安全技术工作列入重要议事日程。每次研究，安排施工生产技术工作时，必须同时研究，安排安全技术工作。

三、组织编制、审查施工组织设计及施工方案时，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，从工程设计的图纸审核，施工方法的确定，施工机械设备，垂直运输设备的选用，以及确定架设工程的实施方案等每个环节，都要有安全技术措施，要针对性强，实用效果好，成为科学指导施工的技术依据。

四、对企业存在的重大事故隐患和严重职业危害问题应列为重大科研项目，有计划，有步骤地下达科研任务，组织力量攻克技术难关，彻底改善劳动条件。

五、组织学习安全技术操作规程，制定特殊施工工艺的技术措施，督促各生产单位实施和采用新技术，新设备，新工工艺时，必须制定相应的安全技术措施。

六、单位新建、改建、扩建工程的审查或提出设计方案时，必须同时提出安全技术、工业卫生设施方案，同时要检查实施情况。

安全科长安全生产责任制

一、认真贯彻落实上级部门和公司颁发的各项安全技术规范和规章制度，搞好公司的安全生产工作。

二、认真检查监督各单位劳动保护用品的购置和使用，以及安全生产执行落实情况。

三、负责对职工进行安全施工思想教育，对新工人进行安全规章制度，操作规程，劳动纪律的教育，编写教育材料。

四、定期组织安全大检查，对查出的问题提出限期整改意见，并进行复查，经常深入工地进行安全检查指导。

五、负责组织审批安全施工组织设计，并检查监督执行情况。

六、组织好安全方面的会议，总结安全管理工作的先进经验，推广安全管理先进典型。

七、按照伤亡事故管理办法规定，做好事故的处理，分析总结和上报工作。

总会计师安全生产责任制

一、在总经理的`领导下，认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规。

二、指导项目部编制保证安全生产的资金投入计划。

三、协助安全部门编制安全教育计划。

四、领导财务部门确保公司整个生产经营过程中的安，全国公务员共同天地全生产资金及时拨付。

项目经理安全生产责任制

一、项目经理应对本单位劳动保护和安全生产工作负具体领导责任，认真督促检查工地安全生产规章制度的落实，不违章指挥。

二、定期研究分析工地的安全状况，定期组织安全检查和开展竞赛活动，对安全检查查出的隐患要采取措施、落实人员、落实经费、限期整改。

三、组织工人学习劳动保护和安全生产知识，进行遵章守纪和安全技术教育，坚持对新工人进行三级安全教育。

四、发生重伤、死亡和重大设备事故，应迅速报告主管部门、劳动部门和检察院，并按照“四不放过”的原则，认真查清原因，拟定防范措施。

建筑公司管理制度 篇三

1、负责制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度

2、应用会计准则及相关的财务规定，记录会计系统的财务活动（应收账款部分）

3、监督销售人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况

4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作

5、关注应收账款的统计表，找出应收账款差异的'解决方案

6、坏账的处理与监督

7、制定应收账款的收款策略

8、做好应收账款的抵借和让售工作

9、货款回收制度执行情况的监督检查，参与货款回收工作的考核

10、协助、支持审计部门的相关工作

11、协助外部机构对应收账款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息

12、完成财务部经理交代的其他工作

建筑公司管理制度 篇四

1.财务计划管理：

公司财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是计划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划为企业运作的管理与控制提供了依据。公司财务计划一般以年度为单位，半年度进行一次考核与调整。

1.1目的：财务计划为公司实现营业收入，保证工程进度，控制工程成本，节约行政费用提供依据，并据此进行日常管理和目标考核。

1.2公司财务计划的组成

1.2.1各项目年度开发进度说明

1.2.2各项目销售进度目标、销售资金回笼目标

1.2.3各项目成本投入时间及金额

1.2.4公司年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支计划

1.2.5公司开发项目预计盈利目标计划

1.2.6公司年度现金流动预算

1.3职责：

1.3.1财务计划由公司总经理提出，董事会研究决定。

1.3.2总经理室企业发展中心负责于年末发出编制下一年度工作计划的通知，通知包括编制计划的内容，工作分工及时间安排。

1.3.3各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。负责完成总经理下达的归口计划任务。

1.3.4财务计统部负责根据批准的年度工作计划，编制年度财务计划，定期汇报财务计划执行情况及年度财务计划分析报告，提出调整财务计划的建议。

1.3.5总经理负责对财务计划控制与考核。

1.4公司财务计划的编制

1.4.1公司财务计划由总经理根据上年度财务计划执行情况，组织各部进行讨论，确定年度利润。

1.4.2公司设计研发部、工程部负责提出项目开发开工目标，进度目标，总经理确认。

1.4.3公司经营部根据确认的项目开发进度提出项目销售及资金回笼目标，总经理确认。

1.4.4公司审计部根据确认的项目开发进度提出项目投资进度计划，总经理确认。

1.4.5公司人力资源部根据公司人事规划提出公司工资、奖金、福利费人均标准及年度开支计划、根据公司实际状况提出公司行政管理费用开支计划(包括：办公费、培训费、修理费、交通费等)，总经理确认。

1.4.6公司财务部根据公司往年实际情况协助总经理提出包括交际应酬费、差旅费、顾问费、售后服务费等专项费用开支计划。

1.4.7公司财务部根据公司实际情况提出公司年度财产摊销计划、人力资源部负责根据公司财产状况提出财产更新计划。

1.4.8公司经营部根据公司发展规划提出年度广告费开支计划。

1.4.9总经理室企业发展中心根据总经理确认的公司各部门提出的经营目标计划汇总成公司年度计划

1.4.10财务部根据总经理批准的年度计划编制成公司财务收支计划、年度经营效益计划、提出年度现金安排计划，总经理对财务部报送的财务计划初稿进行综合平衡，并提出调整意见，财务部根据总经理意见重新编制公司财务计划。

1.4.11公司总经理向公司董事会报告公司年度财务计划，董事会对公司财务计划提出修改意见，公司财务部根据董事会意见调整编制公司财务计划。

1.4.11公司董事会批准公司财务计划

1.5公司财务计划执行情况控制与考核

1.5.1公司财务部负责定期向总经室汇报财务计划执行情况。

1.5.2总经理室企业发展中心发现公司财务计划与实际执行情况发生偏差时，应向相关负责部门提出询问并决定改正意见。

1.5.3公司董事会对公司财务计划执行情况有疑义时，向公司总经理提出质询。

1.5.4公司财务部负责年度财务计划的总结分析，提交总经理。

1.5.5财务计划的总结分析，作为下一年度计划的编制依据。并作为各部门年度工作考核参考。

1.6公司财务计划调整

1.6.1当公司财务计划执行的外部客观环境发生重大变化，公司财务计划与原计划发生重大偏差并可能导致公司现金周转困难时，财务部提出调整公司财务计划的建议。

1.6.2半年度公司进行一次财务预算考核与调整，公司总经室负责制定公司财务计划调整的具体方案。

1.6.3总经室负责调整后公司财务计划的控制与考核。

2.财务支出管理

目标：为执行年度计划，控制各成本费用的开支，保证资金的有效的使用，保证年度目标的实现，特制定本制度。

2.1公司费用支出管理

公司费用主要包括员工工资性支出、日常行政性费用支出、员工奖金(佣金)支出、专项费用支出、财产性支出等五大部分，具体支出管理规定如下：

2.1.1员工工资性支出管理

2.1.1.1公司工资性支出主要包括：员工工资福利支出、公积金、待业保险金、养老保险金、工会经费等支出。

2.1.1.2人力资源部根据经批准的公司薪酬预算办理日常支出管理，财务部负责监督、控制并及时反馈预算执行情况。

2.1.1.3公司工资标准等级组成由人力资源部负责提出方案，薪酬委员会讨论，总经理批准。

2.1.1.4公司员工工资等级由部门经理提出，人力资源部负责考评审核，公司总经理批准确定。

2.1.1.5人力资源部根据经批准的员工工资等级编制日常工资表单，并负责其准确性，分管副总批准，财务部审核支付。财务部对工资表单有疑义的应予核实，必要时可提请总经理批准支付。

2.1.1.6公司员工工会经费、公积金、养老金、待业保证金的参保人员与金额表单由人力资源部编制，与工资表单一并支付。

2.1.1.7公司劳保福利金支出由人力资源部根据年度计划合理安排使用，人力资源部应合理安排劳保福利项目，并充分征求公司员工及公司总经理意见，单项支出在1万元以下的支出，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部审核支付，1万元以上支出须报公司总经理批准支付。

2.1.1.8财务部定期汇报员工工资性支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，人力资源部负责解释。

2.1.2员工奖金(佣金)支出

2.1.2.1员工奖金发放以经批准年度奖金支出计划为依据，根据季度销售完成情况，由财务计统部和人力资源部共同确定当季公司发放奖金总额。

2.1.2.2人力资源部根据公司批准的奖金管理制度确定当季各部门奖金分配总额

2.1.2.3员工奖金由各部门经理评定，报人力资源部汇总制表，经分管副总、总经理批准后，由财务计统部发放。

2.1.3日常行政性费用支出

2.1.3.1日常行政支出主要包括：办公用品用具、通讯书报费、水电费、培训费、修理费、运输费等支出。

2.1.3.2日常行政费用支出由人力资源部负责根据年度费用预算安排合理使用，行政人事部应会同财务部进行充分市场调查，尽量定点批量采购，提出(包括采购、维修及保险等)合格供应商名录，交财务部备案。行政采购应在确定的合格供应商范围之内，并按〈行政保障制度〉的规定办理日常开支。

2.1.3.3人力资源部行政采购应在合格供应商名录内，单项支出在1万元以下的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.3.4通讯费支出由人力资源部制定合理规则，报总经理批准；日常支出由人力资源部审核，分管副总批准，财务部支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.3.5水电费、运输费、人事招聘费等单项支出在1万元以内的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.3.6人力资源部应会同财务部编制详细的分部门员工培训费使用计划，按计划项目使用，单项支出在1万元以内的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.3.7修理费、保险费等支出人力资源部应在合格供应商名录内选择合理的商户合作；单项支出在1万元以下的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.3.8财务部定期汇报日常行政性支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，人力资源部负责解释。

2.1.4专项费用支出

2.1.4.1专项费用支出主要包括：交际应酬费、差旅费、财务费用、售后服务费、其它不可预见费等支出；专项费用支出由分管副和总经理负责根据年度费用预算安排合理使用。

2.1.4.2交际应酬费主要按公司年度收入、开发成本投入、贷款余额等制定年度支出预算，支出时由部门经理申请，财务部审核，单项支出在3000元以下，由分管副总批准支付；单项支出在3000元以上，应再报总经理批准支付。

2.1.4.3差旅费支出：由出差部门申请，单项支出在3000元以下，由分管副总批准支付；单项支出在3000元以上，应再报总经理批准支付。

2.1.4.4财务费用：主要包括财务年检费、抵押见证费、抵押资产评估费、税金等支出，财务费用由财务部根据国家法规计算，单项支出在3000元以下，由分管副总批准支付；单项支出在3000元以上，应再报总经理批准支付。

2.1.4.5售后服务费

A.空房管理费：由物业公司经办，由经营销售部财务部审核，分管副总批准支付。

B.物业补贴：

前期介入若由物业公司申报，财务计统部按照前期介入费拨付标准审核，由分管副总、总经理核准后，财务支付。

其他物业补贴由物业公司根据计划申报，由分管副总、总经理核准后，财务支付。

C.售后维修：施工单位保修期满后，发生的工程质量维修费用，由客户服务部经办审核，2万以下由客户服务部提出价款审核意见(2万以上由转审计部、财务部提出价款审核意见)报分管副总、总经理批准。财务部按实支付。

2.1.4.6其他不可预见费用：主要指临时性、非正常的专项支出，支出时由经办部门经理提出，分管副总、总经理批准支付；单项支出超过10万元的，需增加一名董事签字批准支付。

2.1.4.7财务部定期汇报专项支出情况，董事提出质疑时，分管副总、总经理负责解释。

2.1.5财产性支出

2.1.5.1财产性支出主要为公司使用财产的购置及摊销。

2.1.5.2财产购置由人力资源部负责办理，财务部参与询价，单项支出在1万元以下的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部审核支付；单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。

2.1.5.3财产的摊销原则由财务部根据会计税务法规确定。

2.1.5.4财务部定期汇报财产性支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，人力资源部负责解释。

2.2工程付款审核程序

2.2.1工程及设计合同管理

2.2.1.1工程及设计合同发包：根据《招投标管理》规定程序，公司发布招标邀请并组织相关部门审查投标单位，并接受合格投标单位(分承包方)标书。

2.2.1.2发包条件审核：由总经室组织公司工程部、设计研发部、审计部、财务部共同参与讨论确定发包条件及合格分承包方。

2.2.1.3合同总额在500万元以下的，由公司总经理批准并签署合同，超过500万元的，须加一名董事附签后合同生效，财务部根据生效的合同控制支付有关款项。

2.2.2工程进度款审核及支付

2.2.2.1工程进度款：项目部审核并签署的施工进度和签证资料提出工程进度款支付建议，由工程部经理确认；审计部根据工程定额、施工进度等文件资料，审核当月施工成本并报财务部复核；财务部根据相关资料复核无误后根据合同规定须安排付款的，财务部给予安排支付。

2.2.2.2设计进度款：设计研发部根据合同规定及设计实际进度提出付款申请，审计部审核，财务部复核，经分管副总批准，财务部给予安排支付。

2.2.2.3甲供设备款：由项目部审核设备到场验收情况，提出设备付款请示，由工程部设备经理审核，工程部经理确认，审计部审核，财务部复核，财务部根据相关资料复核无误后根据合同规定须安排付款的，经分管副总批准，财务部给予安排支付。

2.2.2.4政府规费：外联部经办的政府规费付款，由外联部提出申请，外联经理确认，审计部审核，财务部复核，经分管副总批准，财务部安排支付。

2.2.2.5对于不符合合同付款条件，但工程实际需要提前的，经分管副总、总经理批准财务部支付，对于符合条件，但公司资金不足支付的，报总经理协调解决。

2.2.3决算付款

工程竣工验收合格后，工程部提出办理竣工决算手续；审计部根据合同、施工建设过程中的各种签证资料，审核项目总工程成本，并将审核结果报财务部复核；财务部复核无误后，报分管副总、总经理批准；最后由财务部根据合同决算金额，按照合同规定计算最后应付款项给予安排支付。

2.2.4保修款付款

2.2.4.1施工单位保修期内发生工程质量问题，由客户服务部安排维修队进行维修，程序执行《客户服务管理程序》3.5，客户服务部每季度根据维修性质将维修费用区分为“应由公司承担”和“由施工单位承担”两类，2万以内由客户服务部审核，2万上须汇总报审计部审核，报财务部据实入帐或扣款。

2.2.4.2施工单位保修期满时：由工程部呈报付款申请，转物业公司及客户服务部提出验收审核意见后，财务部计算应付尾款，报分管副总批准支付。

2.2.5工程零星费用支出

工程零星费用支出指项目开发过程发生的没有签定正式合同的成本类支出，单项支出在1万元以下的支出，由工程部或设计研发部提出，审计部审核，分管副总批准，财务部审核支付，1万元以上支出须报公司总经理批准支付；

2.2.6财务部定期汇报项目成本支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，工程部、审计部、设计研发部负责解释。

2.3广告费用的支出管理

2.3.1由经营部门根据年度销售计划制定年度、季度广告费开支计划，经总经理审批后，由经营部门具体负责实施，财务部门监督审核。

2.3.2经营部根据广告计划合理安排投放时间，并提前半个月呈报工作计划，分管副总、总经理审核批准后，同时抄送财务部，由经营部安排实施。

2.3.3计划发布户外广告的，经营部应安排广告公司编制制作费预算，送审计部、总经室法律事务中心审核，分管副总、总经理批准后签定合同，财务部根据合同及验收决算支付广告制作费。

2.3.4经营部应根据广告计划与有关媒体签订长期发布协议，有关条件送分管副总、总经理批准后签定合同。支付广告费时，由经营部提出申请，财务部根据合同及经营部提交的发布证明进行复核，支付媒体发布费。

2.3.5计划聘请广告策划公司的，经营部应提前提出候选名单，组织评选确定并签定合作合同，广告策划公司建议发布的广告设计内容应报送分管副总、总经理批准。支付时，由经营部提出申请，财务部根据合同及批准文件进行复核，支付广告策划费。

2.3.6计划印刷广告宣传资料的，经营部应提前提出候选名单及印刷价格，经评审并报分管副总、总经理批准签定合同后执行，财务部根据合同及验收情况支付印刷费。

2.3.7零星广告宣传费用由经营部呈送请示单，由分管副总、总经理批准，财务部支付。

2.3.8财务部定期汇报广告费支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，经营部负责解释。

2.4财务费用支出

2.4.1财务费用主要指公司借款的利息支出

2.4.2财务部要根据董事会决议办理银行融资手续。财务部按合同规定的利息率计算利息额，将资金预留帐户，避免罚息。财务部对每月计息单要根据合同约定利息率进行审核。

2.4.3财务部定期汇报支出情况，公司总经理或董事提出质疑时，财务部负责解释。

2.5公司非经常性支出管理

2.5.1关联企业资金往来：关联企业资金正常往来由财务部协调安排，

2.5.2向下属公司投资拨款，由下属公司呈报请示报告，分管副总、总经理研究批准，财务部视资金情况分批核付；单项投入500万元以上的，由董事会出具董事会决议，财务部支付。

2.5.3捐赠赞助支出

2.5.3.1部门经办的捐赠赞助支出由各部门呈报，并需办妥符合税务抵扣条件的手续，由分管副总、总经理批准后，财务部核付。不符合条件的，总经理需签注意见。

2.5.3.2单项10--100万元的捐款须加一名董事批准支付，100万元以上的捐款须董事会批准支付。

2.5.4财务部定期汇报公司非常性支出情况，公司董事提出质疑时，总经理负责解释。

2.6业务借款及费用报销管理

2.6.1业务借款管理

2.6.1.1业务暂借款借款程序

各部门因公急需办理费用暂借的，应先填写一式三联的`公司费用借款单，办理借款手续。

2.6.1.2业务暂借款审批

A.若借款金额在3000元以下(含3000元)，需经经办部门经理批准后，送财务部批准即可支付。

B.若借款金额在3000--2万元(含2万元)，需经经办部门经理批准后，送分管副总经理批准后即可支付。

C.借款金额在2万元以上，需报经总经理批准后支付。

2.6.1.3业务借款的管理

A.借款时，财务会计应将借款单中的第三联(即会计记账联)作为原始凭证挂借款人的账。第一联及第二联暂存会计处保管，待费用暂借人持手续完备的费用报销或请示单来财务冲账时，会计应在保留的两联费用暂借单中签注本次报销金额和多退少补金额；此后，将第二联(即报销联)作为冲账的原始凭证附在记帐凭证的后面，而第一联应退还给费用暂借的经办人。

B.各借款人事后应即时冲账，若超过一个月未办理冲账手续，财务部将以书面形式通知经办人部门经理，部门经理负责督促经办人在10天内做好冲账手续。10天内还未办好冲账手续，财务部将通知人力资源管理部扣回的经办人当月工资，不足部份，部门《www．haoword.com》经理负连带扣款义务。并抄报总经室有关情况

福建元洪房地产有限公司融侨(福建)房地产有限公司费用借款单

部门

部门经理

本人经办：

需付给：

对方账号：

开户行：

现金()

大写：佰拾万仟佰拾元角分

￥：支票()

因未具报销手续，先暂借，请挂本人账户，待后结算。

借款人：x年x月x日

总经理

财务部审核意见：

本次报销金额：

实退(补)金额：

审批

已办妥结算手续退回此联。

财务经办人：

备注：费用暂借款三联单的用途。

第一联存根，费用暂借款冲账手续办好后，退还费用暂借经办人；第二联报销联，作为冲账的依据附在会计凭证后；第三联记账联，作为记账的依据。

2.6.3费用报销办法

2.6.3.1为规范现金管理，控制提取现金次数，财务部规定每周一至周五四点三十分之前为费用报销时间，其它时间不进行费用报销单的报销(特别支出除外)。

2.6.3.2费用报销单应规范填写，具体要求如下：

A.各项费用开支应根据开支的类别分别粘贴报销，且报销单据应用胶水粘贴整齐。

费用报销单应填写规范，包括内容、单据张数；并经部门经理签字。

B.经办人员应在每张报销单据后签名。物品购买要经办人及验收人同时签字。

C.索取的原始单据要填写单价、数量、金额、物品名称，大小写金额要相符，并加盖公章或财务章。

D.有关交通费用的原始单据，经办人员应在单据后注明起点、终点的名称。

不能用费用报销单，需用请示单形式报销的费用项目有：

A.没有收据及发票的费用，请以请示单形式报销。

B.广告费用报销一律用请示单形式报销。

C.单位价值在20xx元以上的公司财产的采购应填写请示单。

2.6.3.3公司财产的购入，应在人力资源部办理完入库、出库手续后方可报销。公司购书，需在人力资源部办理入库、借出手续后方可报销。

财产入库验收单

单位：

品名规格

编号

数量

单价

总额

备注

上列财产已由我部验收入库，性能规格合乎规定。

部门经理：

(项目经理)：x年x月x日

经办人：

验收人：

财产领用单

单位：

品名

规格

编号

数量

单价

金额

备注

上列财产已由我部领用，若发生毁损丢失等，将由我部负责。

部门经理：

(项目经理)：x年x月x日

领用部门：

领用人：

仓管员：

备注：(1)使用方法：入库单和领用单一式三联。第一联存根联，留存财产保管部门；第二联记帐联，送财务部门作财产入账依据；第三联由经办人保管。

3.分支机构财务管理的规定

随着公司业务规模的不断扩大，为了有效地提高工作效率，明确经济责任，公司决定对分支机构采取目标管理模式。公司将侧重对分支机构进行经营目标考核，同时下放日常经营管理事务的决定权，从而客观地评价分支机构经营管理效果。

3.1计划制定

公司在每个年度的2月底之前，召开各分支机构财务计划会议，总结上一年度的财务计划执行情况，制定下一年度的财务计划指标，公司考核的财务计划指标主要包含以下内容：

3.1.1年度经营收入计划及受托财产经营收入计划；

3.1.2经营成本支出及管理费用开支计划

附：

A.人员编制计划及薪酬支出计划

B.财产购置及摊销原则计划

3.1.3经营利润计划

3.1.4现金流动计划、投资计划、借款计划

年度财务计划由分支机构提出草案，公司财务部负责编制，报公司董事会批准后生效。

财务计划应说明制定依据，收入计划应提供必要的市场调查依据，收支项目应分门别类，尽可能明细。

3.2权限设置

分支机构负责人根据财务计划合理组织日常经营管理活动及批准财务收支，但下列财务活动需上报公司财务部并转公司总经理批准：

3.2.1超出公司授权的经营范围的财务支出；

3.2.2抵押或销售公司财产；

3.2.3收入项目及定价原则和标准以及合同范本；

3.2.4总标的在10万以上的支出项目或合同；

3.2.5单笔支出在1万以上的应酬费用开支；

3.2.6超过财务支出计划或可能导致超过财务支出计划的财务支出；

3.2.7分支机构财务负责人认为可能存在违规违法但分支机构负责人坚决要求支付的财务支出。

3.3分支机构财务收支基本程序如下：

3.3.1收入管理

3.3.1.1分支机构必须使用公司财务部统一印制的受控的财务收入凭据；

3.3.1.2分支机构财务负责人必须制定收入审核程序，坚决杜绝存在收入环节的漏洞。

3.3.2支出管理

3.3.2.1财务支出必须由具体经办人填写支出申请单据，所属部门负责人签字认可后送财务部门审核；

3.3.2.2分支机构财务部门在审核时必须认真检查票据是否齐全、合法、是否属超计划、超权限支出，并签署审核意见，转呈分支机构负责人；

3.3.2.3分支机构负责人对支出申请必须检查其真实性、合理性、必要性并作出是否批准支付或转报公司批准支付的决定；

3.3.2.4财务部门根据经批准的支出申请办理付款；对于财务部门认为不宜支付或需上报批准才能支付的支出而分支机构负责人却坚持要求立即支付时，分支机构财务负责人可以先口头向公司财务总监报告，财务总监同意或经请示同意先予配合办理的，分支机构财务部门先予配合支付；之后，将支出申请单送公司财务部办理有关审批手续；财务总监经请示仍不同意先支付的支出，分支机构财务部门不能办理支付手续，并将支出申请送公司财务部。

3.4考核

3.4.1分支机构年度财务计划执行情况由分支机构负责人及财务负责人共同组织定期编报。公司财务总监负责组织核查，并定期通报。

3.4.2年度财务计划会议由公司总经理负责召集，分支机构负责人及财务负责人作计划执行情况汇报，公司财务总监作财务计划核查情况报告，公司总经理作总结评价报告，公司董事、副总、人事负责人参加听取会议。

3.4.3分支机构年度财务计划执行情况良好的，公司给予奖励，具体金额在每个年度计划中体现；

分支机构年度财务计划执行情况不佳的，分支机构负责人应说明原因，公司总经理作出处理决定。

3.5责任

3.5.1分支机构财务管理应遵守国家会计法规、公司财务制度；

3.5.2分支机构负责人对财务计划执行情况、企业经营效益负全部责任；分支机构财务负责人对财务数据的合法性、真实性负全部责任；

3.5.3分支机构负责人由公司总经理委派，公司人事部门负责综合考核；分支机构财务负责人由公司财务总监委派并协同分支机构负责人与公司人事部门考核；分支机构财务人员由其财务负责人推荐，分支机构人事部门及公司财务部负责考核；

3.5.4分支机构负责人及财务负责人有贪污、挪用公款或严重渎职行为造成公司财产损失的，应予免职处分，并追究相应责任。

3.6生效

本规定已经公司研究批准通过，自20xx年1月1日起生效。

4.资产管理制度

4.1公司财产的范围

4.1.1凡公司购入的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、房屋同时具备单项价值20xx元以上且耐用年限在一年以上的为固定资产

4.1.2低值易耗品是指企业使用的单项价值在200元以上、20xx元以下，能多次使用且基本上保持其原有实物形态的物品。包括办公用低值易耗品和工程用低值易耗品两类。

科目名称

核算内容

备注

固定资产

20xx元以上的财产

在固定资产软件上辅助核算

办公用低值易耗品

价值在200-20xx元的所有办公桌椅、电话及电话线、电脑及外延设备、以及小于20xx元的打印机等

在固定资产软件上辅助核算

工程用低值易耗品

500—20xx元

在固定资产软件上辅助核算

材料样品

如：三洁具

周转材料

如：电缆

工器具仪器

如：测绘、电量具等

4.2职责

4.2.1人力资源部负责所有除工程上使用财产的统一采购及统一管理。并负责年度内不定期盘点及配合年终盘点。

4.2.2工程上使用的工器具，材料样品由工程材料部采购及管理。

4.2.3财务计统部负责所有财产的核算，定期报告反映。并负责组织一年一次财产盘点。

4.2.4各部门文档员负责本部门的财产管理配合工作。

4.2.5公司所有职员都有责任保护公司财产安全及爱护公司财产。

4.3程序

4.3.1办公用财产的管理

4.3.1.1购买、入库

----各部门需用办公用的各种财产，应向人力资源部提出申请，经部门经理确认后报人力资源部经理同意。公司财产原则上由人力资源部统一购买。

----财产购入后应办理入库手续，填写财产入库验收单(详见附表1)。仓管员应核实数量及规格。

——工程验收时，如果有可移动的固定资产，工程部应通知人力资源部参根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收。并先进行实物管理。

4.3.1.2领用

各部门领用财产时，由部门经办人统一向人力资源部领用，并填好财产领用单(详见附表2)。同时，将财产领用单附在报销单或请示单后一起送财务部进行会计核算。

4.3.1.3盘点

----平时，人力资源部负责公司办公财产的不定期盘查，以保证公司财产安全。

----财务部负责牵头组织一年一次财产盘点，并填写财产盘存表(详见附表3)。人力资源部对盘盈亏的财产应查明原因，明确责任，人事部出具处理意见，总经理批准后，财务部进行会计核算。

---属于正常损耗的，记入有关费用。

---属于保管不善造成丢失的，应追究当事人的责任。

---属于不正常损耗的，应报经有关部门批准后，列入营业外支出。

4.3.2工程用财产的管理

4.3.2.1购买、入库

----由工程材料部提出购买样品、工具、器具及仪器的申请，由工程部经理签批后，报相关副总批准，财务支付。工程财产由工程部专业人员负责采购。

----请示单需划分使用项目，明确用途；货到时需填写财产入库验收单，由工地仓管签字。然后经办人持财产入库验收单、发票及相关单据送到财务入帐。

----仓管负责工程财产的妥善保管与领用登记。

4.3.2.2领用和转移

工程上领用样品及材料，应填写财产领用单，并及时将财产领用单等报送审计部，由审计部在施工决算中扣回。

旧项目结束，组建新项目组时，要作好工程上财产盘点转移工作，作好财产转移记录。该工作由项目组经理负责。保证公司财产安全。

4.3.2.3盘存、报损

工程上财产由工程部负责进行不定期的清查盘点；年终(工程竣工)进行全面清查盘点，并填写工程财产盘存表。对盘盈亏的财产应查明原因，明确责任，区别不同情况，报经批准后，按规定列支。

----属于正常损耗的，记入有关成本科目。

----属于保管不善造成丢失的，应追究当事人的责任。

----属于不正常损耗的，应报经有关部门批准后，列入营业外支出。

4.4.财产处置程序

4.4.1各部门对于本部门不能继续使用的财产或不需用的财产，应向人力资源部提出申请，由人力资源部作出统一调度。

4.4.2人力资源部每季5日前汇总前一季度财产变动情况表给财务部进行帐务处理。

4.4.3人力资源部采取变卖、捐赠等到办法进行处理时，应呈报请示单，写明名称、价值、状态、处理方式和价格。部门经理认可后，报副总经理确认后方可处理。

4.4.4处理后钱款及请示单交财务部进行帐务处理。

附表1财产入库验收单

单位：

品名

规格

编号

数量

单价

总金额

备注

上列财产已由我部验收入库，性能规格合乎规定。

部门经理

(项目经理)x年x月x日

经办人：

验收人：

附表2财产领用单

单位：

品名

规格

编号

数量

单价

金额

备注

上列财产已由我部领用，若发生毁损丢失等，将由我部负责。

部门经理：

(项目经理)x年x月x日

领用部门：

领用人：

仓管员：

备注：使用方法：入库单和领用单一式三联。第一联存根联，留存财产保管部门；第二联记帐联，送财务部门作财产入账依据；第三联由经办人保管。

附表3公司财产盘存表

部门：

盘点日期：年月日

品名

期初帐面数

本期增加数

本期减少数

期末帐面数

期末盘存数

备注

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

盘盈

盘亏

合计

盘点人：

盘盈(亏)原因

备注：盘存表一式三联，第一联留低值易耗品使用部门，第二联送财务部核算，第三联供盘亏、盘盈时送有关领导审批。

5.相关文件

5.1财务报告编写流程(第三层次文件)

5.2财务档案管理程序(第三层次文件)

建筑公司管理制度 篇五

（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的安全生产、文明施工负直接责任。

（二）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。

（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

（四）工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。

（五）配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。

（六）负责组织脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）组织好施工现场的定期和不期的。安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。

（八）对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。

（九）施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。

（十）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。

建筑公司管理制度 篇六

（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策，及本公司本项目安全生产、文明施工制定的各项规章制度，领导本组安全作业，对本班组生产的。安全负责。

（二）参加项目部安全生产、文明施工领导小组工作会议，组织开好班前安全生产交底会，认真执行安全交底，不违章操作。为违章指挥，同时有权拒绝违章指挥。

（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作，变换工种职工新岗位前安全教育工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

（四）经常组织本班组工作学习安全操作规程和规章制度，做好新工人的入厂（班组）教育，教育工人在任何情况下不得违章作业。对不听劝阻的违章作业人员，可责令其停止作业。

（五）配合公司每月进行一次安全生产、文明施工检查评分工作，对检查发现的问题负责组织“三定”，按期整改。

（六）参加脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械在使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）、班前要对所使用的机具、设备、防护用品及、作业环境进行安全检查，发现的问题解决后，才能使用和作业。

（八）、在生产过程中，要经常注意检查施工现场（作业场所）存在的不安全因素，发现隐患及时解决，不能解决的要立即报请上级采取措施，保证安全方可继续作业。

（九）、组织本组安全生产竞赛和评比，及时表扬好人好事，推广安全生产的先进经验。

（十）参加施工现场的定期和不定期安全生产检查，及时发现事故隐患，并组织按期整改。

（十一）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情并保护好事故现场，及时逐级上报，协助事故调查组开展事故调查工作。

档案管理制度 篇七

第35条、文书档案资料主要包括：公司发展规划、经营计划、批示性文件、法规性文件、决议、总结、工程技术资料、劳动人事资料、音像图片、证件、证书等资料。

第36条、文书档案资料涉及公司商业机密，档案管理人员要对公司内部文件资料和对外往来文件资料进行认真登记，办理借阅、送审、签阅交接登记，防止文件交接过程中因登记不及时或交接手续不清，造成文件遗失或泄密，导致本公司商业机密外泄。

第37条、文书档案资料应分类整理，按保存期限、年度和时间顺序及档案管理部门对档案管理的规范和要求，制作档案卷宗目录，编制卷综号和页码，有序排列，立卷归档，专人专柜，妥善保管，确保无遗失损毁，保证安全。

建筑公司管理制度 篇八

一、总包单位安全生产责任制

（一）总包单位有对分包单位在安全生产方面进行管理的权力和责任。

（二）总包单位必须审查分包单位的安全资质，对没有安全资质的单位，不得发包工程。

（三）对分包单位承包的工程项目要作详细的安全技术交底，提出明确的安全要求，并认真的监督检查。

（四）对违反安全操作规程冒险蛮干的分包单位，有权勒令停工，并进行有效经济惩罚。

（五）总包单位负责分包单位发生的工伤事故的统计上报工作，并按承包合同的规定，处理分包单位的工伤事故。

二、分包单位安全生产责任制

（一）分包单位领导一把手是分包单位安全生产的第一责任者，对分包单位的安全负全面责任。

（二）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产的条例标准、方针、政策及总包单位在安全生产方面制定的各项规章制度，服从总包单位的管理、预防事故的发生。

（三）分包单位领导第一把手是该单位施工生产的指挥者，当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。

（四）分包单位有权拒绝总包单位的不安全生产指令，禁止违章指挥和违章作业。

（五）施工现场发生伤亡事故，应立即组织抢救伤员及财产，排除险情及时上报总包单位，并保护好事故现场，协助事故调查组作好事故调查工作。

三、安全教育培训制度

1、依照国家和省规定的内容和时间，对全体员工进行安全生产知识的培训和考核，未经培训或者考核不合格的，不得上岗作业。

2、加强对职工进行安全教育与培训，是保证安全生产的基础，是提高职工安全技术素质、搞好安全生产的前提。通过安全教育提高各级生产管理人员和广大职工加强安全工作的责任制与自觉性，增强安全意识，才能掌握安全生产的科学知识，提高管理水平和操作技术水平，增强自我防护能力。

3、安全教育主要内容包括安全生产思想、知识、技能、事故、法制等方面的教育。

4、按规定，对入场的新工人必须进行公司、项目部、班组三级教育，严把新工人安全生产素质关，入场的新工人必须经考试合格后方能上岗，并做好新工人入场前三级教育记录入档。

5、特殊工种作业人员，包括电工、焊工、司炉工、起重机械司机、厂内机动车驾驶员等，必须经有关主管部门培训考核，取得岗位资格证后并再接受有针对性的安全培训方可上岗作业。

6、工人调换工种必须进行换岗教育。换岗前，批准换岗的有关部门领导要对换岗工人进行新岗工种的操作规程等方面的教育，未经教育不准上岗。

7、采用新工艺、新设备、制造新产品时必须由采用新工艺、新设备、制造新产品的有关单位和部门，按照新工艺、新设备、新产品的安全技术规定（程）进行安全教育，考试合格后方准上岗。

8、公司对各级领导干部（包括经理、项目经理、工长等）每年进行一次有关安全法律、法规、规章、规定和文件及公司安全生产管理制度的学习，不断提高政策水平和法制观念。

9、公司每年冬闲季节组织一次各工种安全技术操作规程的学习，不断提高工人的操作技能。

10、施工班组由班组长组织实施班前教育，针对班组的施工生产场所、工作内容、工具设备、操作方法等注意事项，对全组职工进行教育，防止事故发生。

11、各单位在雨季、冬季，要根据季节的变化，进行雨季防雨、防雷电、防洪，冬季防冻、防滑、防煤气中毒的季节性安全教育。

12、公司（项目部）每月底召开一次安全生产工作会议，总结一个月来的安全生产情况，抓住安全生产的关键环节，进行分析研究，消除事故隐患，预防事故的发生，针对工程具体情况，制定下月安全生产计划。并做好会议记录入档。

13、班组每周至少安排一次安全活动日，可在班前或班后进行。其内容是：学习国家、省和本单位随时下达的安全生产情况，提出下周安全生产要求；分析班组工人思想动态及现场安全生产形势，表扬好人好事。

14、适时安全教育根据施工特点坚持“五抓紧”的安全教育；即：工程突出赶任务，往往忽视安全，要抓紧教育；工程接近收尾时，容易放松安全，要抓紧教育；施工条件好时，思想麻痹，要抓紧教育；季节气候变化，作业环境不安全因素多，要抓紧教育；节假日，心情不稳定，要抓紧教育，使之做到常抓不懈。

15、安全教育培训的形式或根据各自的特点因地制宜，采取多种形式进行。如：安全知识讲座、报告会、智力竞赛、典型事故、图片展览、电视片、黑板报、墙报、简报等等。安全教育要讲究实效，并要坚持经常化、制度化。

四、安全生产检查、验收制度

1、安全生产检查的。目的：一是通过检查，可以发现施工中人的不安全行为和物的不安全状态，从而采取对策，消除不安全因素，保障安全生产；二是利用安全检查，进一步宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策及各种规章制度、规范、标准；三是通过检查，增强领导和群众安全意识，纠正违章作业，提高搞好安全生产的自觉性和责任感；四是通过检查，可以相互学习，取长补短，交流经验，吸取教训；五是通过检查深入了解安全生产动态，为分析安全生产形势，研究对策，加强管理提供信息和依据。

2、安全检查的主要内容是查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用、文明施工、施工用电、脚手架、龙门架（井字架）基坑支护、模板工程、三宝四口防护、塔吊、伤亡事故的处理等等。

3、安全检查的方法及要求：

A、公司对项目部施工现场每月进行一次安全生产、文明施工检查评分，掌握各项目部的安全生产、文明施工情况，对检查了现的安全事故隐患组织落实“三定”，即定人员、定时间、定整改措施，限期整改，并做好检查评分记录入档。

B、项目部要定期和不定期的对施工现场进行安全生产、文明施工检查，及时发现消除各种不安全因素，对不能纠正解决的疑难问题，要采取临时措施，并及时上报，消除事故隐患，保证安全生产、文明施工，并作好检查记录入档。

C、施工现场要经常进行自检、互检和交接检查。自检：班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行安全检查，可随时消除事故隐患。互检：班组之间开展安全检查，可以做到互相监督、共同遵章守纪。交接检查：上道工序完毕，交给下道工序使用前，应由工地负责人组织工长、安全员、班组长及其他有关人员，进行安全检查或验收，确认无误后或合格后，方能交给下一道工序使用。如脚手架、龙门架（井字架）、塔吊等，在搭设好使用前，都要经过交接检查。

D、各种安全检查都应该根据检查要求配备力量。特别是大范围、全面性的检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。

E、每种安全检查都应有明确的检查目的和检查项目。重点、关键部位设立的“保证项目”要重点检查。对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业行为，还应进行应知应会知识的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。

F、检查记录是安全评价的依据，因此，要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录每项扣分的理由。

G、安全检查需要认真地、全面地进行系统分析，用定性和定量做出安全评价。

H、整改是安全检查工作重要组成部分，是检查的最终目的。整改工作包括隐患登记、限期、整改、复查、销项。

4、对事故隐患的处理：

A、检查中发现的事故隐患应逐项登记，不仅是检查整改情况的依据，也是提供安全动态分析的重要信息渠道。可以此情况研究指导安全管理的决策；

B、安全检查中查出的隐患整改通知书，引起整改单位的重视，对凡是有限发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，受检单位必须立即整改；

C、对于违背指挥、违章作业行为，检查人员必须当场指出，立即纠正；

D、受检单位领导对存在的隐患，应立即研究整改方案，按照“三定”（即定人、定期限、

定措施）的要求进行治理，在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。

E、整改完成后要及时通知有关部门，派人员进行复查，经复查合格后，进行销项。

5、项目部对施工现场的施工用电、龙门架（井字架）、施工机具、脚手架、“三宝”“四口”的防护及各种安全防护用品、塔吊、外用电梯、打桩机、压力容器、模板工程等项目，在施工前由项目部技术负责人编制安全技术交底，安装完成后，在使用前由项目经理组织项目技术负责人、专职安全员和有关作业班组长进行检查验收，经验收合格后报公司安全处进行检查验收，验收合格后填写《施工现场安全防护用具及机械设备验收报审表》报工程所在地安全监督站进行检查验收，检查验收合格后签发施工现场机械设备安全验收合格通知书和安全防护用具及机械设备安全准用证，准用证要悬挂在机械设备的醒目位置，未经安监站检查验收合格签发验收合格通知书和准用证的安全防护用具和施工机械设备不得使用，并履行好交验资料入档。

6、公司每季度组成由生产副经理任组长的安全生产检查组，对所属单位进行一次全面安全生产检查，检查完毕进行总结并发通报。公司组织的安全生产检查中查出的事故隐患，以《事故隐患通知书》通知受检负责人，限期整改。

7、安全处每月对所属工地进行全面安全检查。对检查出的隐患，指定项目经理立即限期整改。

8、项目部专职安全人员，根据本项目部的生产安排制度巡回检查，对本单位所属施工现场进行检查。对查出的隐患，通知项目经理整改，并上报公司安全处。

9、各项目经理，除在日常检查时，随时检查施工现场的安全状况外，每周六对所属施工现场进行一次全面的安全检查。对查出的隐患，立即进行整改，并作为周一教育的内容。

10、生产班组的班组长、班组兼职安全员，班前对施工现场、作业场所、工具设备进行检查，生产过程中巡回检查，发现问题立即纠正。

11、各项目部在雨期、冬期前要做好季节性安全检查工作。由项目经理带队，安全、机械、电气人员参加的安全生产检查，雨期重点检查脚手架、龙门架、电气设备、施工用电的安全状况；冬期重点检查机械设备、施工用电、消防、预防煤气和外加剂等中毒以及防滑防冻措施等。

建筑公司管理制度 篇九

门卫管理制度：

1、门卫人员加强工作责任心，坚持进出施工现场的登记制度，禁止无关人员进入工地。

2、要求外来人员出示表明身份或联系工作的有效证件，做到文明执勤，并做好登记手续，有据可查。

3、检查物资车辆进出情况并记录，无正当手续一切材料禁止出门，私自放行的`要追究责任。

4、晚上人员进出应出示工地“出入证”或“工种牌”，对无理取闹者，要给予阻止，规劝无效当事人后果自负。

5、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。

6、对新工人或分包班组、车辆（新来驾驶员）、新来班组发放“职工须知”并做好发放登记手续，否则可以不予放行。另外在门卫处贴一份。

7、加强夜间工地保卫工作，防止施工现场材料设备被破坏或被盗窃，发现情况马上采取相应措施，夜间值班禁止无故休息，否则相应赔偿损失。

8、做好门卫保卫工作，防止外来人员不经登记进入工地而发生安全、治安等事件。

9、进入工地（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。

建筑公司管理制度 篇十

（一）认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的`各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。

（二）对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。

（三）以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。

（四）对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。

（五）参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。

（六）参加项目的脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。

（八）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

（九）对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。

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