2023年经营计划及薪酬方案范文

(作者:李永华(工程机械保险、叉车、租赁)时间:2023-02-02 14:24:33)

2023年经营计划及薪酬方案

一、主营业务

1、叉车销售、租赁、二手机再制造、销售:新机计划销售达到30台(含油叉和电叉),实现毛利润15万元(平均毛利润按5000元/台测算);计划租赁达到30台,实现毛利润30万元(平均毛利润按10000元/台/年测算);二手机再制造和销售100台,实现毛利润40万元(平均毛利润按4000元/台测算)。

2、二手机融资:全年计划实现融资额度300万元,实现毛收入3万元。

3、保险业务:全年计划实现保费收入30万,实现毛收入6万元。

4、后平台所有工作。

5、毛利润收入共计94万元。

二、销售、租赁目标月度分解

2023年月度目标分解

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

叉车新机销售(单位:台)

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

30

二手机再制造(台)

2

4

6

10

10

10

10

10

10

10

10

8

100

二手机销售(台)

1

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

50

融资(单位:万元)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

保险(单位:万元)

1

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

30

三、人员配置

负责人1人(所有业务),维修人员1-2人,内勤1人。

四、公司薪酬绩效管理方案

薪酬模式:基本工资+公司业绩完成奖+生活补贴+提成

各岗位薪酬与差旅补贴对应表:

类别

基本工资

公司业绩完成奖

生活补贴

差旅补贴(食、宿)

负责人

5000元/月

3000元/月

15元/工作日

实报实销

维修人员

4000元/月

2000元/月

15元/工作日

140元/天

内勤

3000元/月

1000元/月

15元/工作日

-

说明:

1、考核权重占比:叉车销售和租赁业务占60%;二手机再制造占30%;融资、保险业务占10%;

2、月度目标任务完成率达60%(含)以上,业绩完成奖励按完成率比例发放,月度目标任务完成率低于60%不发。

3、如年度总目标完成,采取以丰补欠的原则,重新测算计发当年的业绩完成奖。

4、基本工资不与业绩完成率挂钩,但参与日常考勤、工作汇报等内容考核。

五、公司业务提成方案

1、叉车新、旧机销售提成标准

油叉、电叉:按超出规定销售底价的50%提成(税前);维修人员和内勤人员按50元/台奖励,从业务人员提成中支付;

2、叉车新、旧机租赁提成标准

按收到租赁金额的5%提成(税后),维修人员和内勤人员按50元/台奖励,从业务人员提成中支付;

3、工程机械设备融资提成标准

按收到服务费50%提成(税后),内勤人员按50元/台奖励,从业务人员提成中支付;

4、工程机械设备保险提成标准

按收到保费的20%提成(税后)

六、车辆费用管理方案

1、负责人车辆燃油费、过路费根据实际出勤天数,按60元/天(或者按1000元/月)补贴,出差按1.2元/公里补贴,车辆维护、保养、停车、洗车等费用自行承担。

2、维修人员车辆费用补贴按工作用车公里数进行补贴,补贴标准为1.2元/公里,车辆燃油费、过路费、维修、保养、保险、停车、洗车等费用包含在公里数补贴内,不再报销其它车辆费用。

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