验收员岗位廉洁风险点与防控措施排查表范文

姓名

岗位及职务

验收员

工作主要内容

1.按照验收制度对钢材及电线电缆等工程材料进行验收工作，并核对材质单、对账单及发票信息。

2.实体库房管理工作，定期同仓库方完成库存核对，准入仓库及核算入库费用。

工作重点环节

1.根据销售环节对账单，发起并制作《开票确认单》。

2.实体库房库存盘点及库存核对：核对入库材料质监报告、出厂合格证等办理入库手续。仓储费用结算。核对、确认、填制《出库单》。组织各部门对仓储库房材料书数量、外观、储位盘点与查验。记录、统计相关业务台账与信息。

3.实体库房考察准入工作，并对入库费用进行核算并申请支付。

廉洁风险点

表现形式

防控措施

岗位职责风险

工程材料验收过程中，收受库房、生产厂家等单位的馈赠或宴请，未按照相关制度验收质量、数量不符的材料，存在产生违反廉洁自律规定的行为。

严格执行公司验收制度，按照采购、发运物资相关单据逐项验收，确保质量、数量采购合同中所列相符，并详细查验材质单是否相符。

费用核算风险

核算并向仓储公司支付入库费用时，未按合同要求，对入库材料数量、费用标准进行核对，接受请托支付不符合合同约定的款项，违反廉洁自律规定。

严格按照合同约定与费用支付审批程序，对入库货物数量、费用标准核对无误后提交付款审批。

库房考察风险

实体库房考察过程中，接受仓储方馈赠、宴请，对不符合准入资质的仓库进行准入，发生违反廉洁自律相关规定的行为。

严格按照公司制度规定，组织各部门对实体库房相关资质与库房实体进行考察，如符合公司准入标准，形成考察报告，申请公司领导批复。