电器公司企业二级计量保证体系确认考核报告范文

企业性质

有限公司

主管部门

----

法人代表

联 系 人

地址

广东省佛山市顺德区勒流镇新埠工业区

邮政编码

528322

年销售额

（万元）

15699万元

电话

职工人数

600人

分管计量

部门名称

计量室

专兼职计量人员数

2人

计量器具总数

89台/套

强检

器 具 数

台/套

质量体系

认证情况

通过ISO9001

计量体系认证情况

二级计量保证体系

企业及企业计量管理工作概况

广东XX电器有限公司位于广东省佛山市XXXXXXX工业区，是一家专业生产酚醛电器、日用电器、筒灯、节能灯、LED等多类灯具、电器的综合性企业。现已拥有广东顺德、湖南衡阳、湖北荆州、湖北襄樊、河南博爱五个生产基地，拥有员工数千人和占地面积80万平方米的标准厂房，成为国内知名的专业从事照明电器开发、生产和销售为一体的照明企事业。

公司现拥有一系列具有先进水平的生产设备，公司的产品经权威机构测试与检验，质量指标均达到国家标准，部分产品在同行业中处于领先地位，长期以来XX公司一直致力于“质量为先、管理为本，扬科技神威，领先中华灯具同行；信誉为重、服务为诚，超顾客期求，攻占国际照明市场”的质量方针，并依靠先进的技术和设备为产品质量提供了保证。结合国内和国际照明灯饰市场的发展趋势，不断创新，2008年开始导入LED产品的研发和生产。经过多年的努力，公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、3C认证和节能产品认证。以高质量的产品，优质的服务，严谨的内部管理和完整的国内国际销售体系，在业内及消费者的心中赢得了极高的声誉。

广东XX电器有限公司现有员工600人左右，其中专业技术人员110人，技术力量雄厚，具有较强的自主创新能力和质量保证能力。公司一直以来注重计量管理工作，从2008年建立了计量管理体系并通过了二级计量管理体系确认，明确规定品质保障中心负责公司的计量管理工作，下设计量专室负责计量设备的管理。同时，各相关部门均设有兼职计量员，负责配合管理、监督检查本部门的计量工作。在计量设备的配置上能根据质量控制、经营、环保、安全的需要，合理地配备计量设备，并对在用的计量设备进行了合理的分类管理，按规定的检定周期由广东质量技术监督检测所对计量设备进行检定。我司在省、市技术监督局的指导和帮助下，严格按照计量法规，开展产品的计量工作。在积极采用先进管理方式的同时，采用先进的技术和设备，提高计量检测和计量管理水平。近几年来，先后投入大量资金，用以更新和配备先进的计量检测仪器和设备，保证了量值传递正确，做到公平、合理、准确地计量产品。目前公司已拥有先进的生产设备和检测设备，具有很强的生产能力和质量保证能力，充分保证了产品质量处于同行领先水平。公司现有计量检测设备100多件（台），共有专职计量人员2名，兼职计量员多名，确保企业经营管理活动中质量检测、工艺控制、安全环保、能源物料等环节进行有效的控制。

评审类别

□初次评审 t复评审 □监督评审

评 审 依据

1、《计量法》

2、GB/T19022（idt：ISO10012）

3、二级计量保证体系确认要求

4、其它：公司计量体系手册文件计及体系第三层次管理、技术文件

评审

范围

公司范围内涉及到计量管理、计量技术方面的资料及现场

二 级 确 认 评 审 工 作 日 程 安 排

日期

时间

工作内容

审核员

备注

9:00～9:50

首次会议

9:50～12:00

硬件组：现场评审

软件组：资料评审

13:30～15:30

评审意见汇总

15:30～16:00

与企业领导交换意见

16:00～16:30

末次会议

会议名称

t首次会议　 　　□末次会议

地点

公司会议室

会议日期

评审组长

企业负责人

参加人员名单

评 审 组

企 业

职位

签 名

职务

签名

评审组长

法人代表

评审员

评审员

评审员

技术专家

技术专家

特邀人员

特邀人员

特邀人员

评审组组长姓名： 评审员姓名:评审员姓名:

评审员证号:粤考量〔2011〕132号评审员证号: CMS-P-1858评审员证号:粤考量〔2011〕132号

1.2 企业名称: 广东XX电器有限公司 代码:

法定代表人:蔡干强 职务: 董事长 地址: 佛山市XXXXXXXXXX

电话: 传真: 邮编: 528322

1.3 企业人数600人 上年度销售(经营)额：15699万元 上年利税：661万元

1.4 企业主要产品或经营范围:

支架、灯盘、筒灯、开关插座、LED光源、LED灯具系列产品的生产和研发。

1.5 企业申请评审范围:

涉及该公司的车间、部门和相关资料

1.6 企业计量管理机构名称: 计量室

负责人： 职务： / 电话:1

企业专职计量人数:2人 企业测量检测设备总台件数：89台/套

1.8 企业计量保证体系文件目录表

文件编号

文件名称

备注

1

申请表

t

2

计量管理手册(文件汇编)

t

3

计量管理程序

t

4

计量检测设备概况

t

5

企业内部审核记录

t

1

企业计量方针及目的的制定

√

2

计量组织机构及职责的规定

√

3

各类计量人员职责的规定

√

4

计量内部审核和评审的规定

√

5

计量文件的批准、发布与控制的规定

√

6

采用法定计量单位管理程序

√

7

计量设备配置适用性的管理程序

√

8

计量检测设备管理的程序

√

9

计量设备贮存与管理程序

√

10

计量设备量值溯源程序（溯源图）

√

11

计量标准的管理程序

√

12

计量器具的分类管理程序

√

13

计量器具标志管理程序

√

14

对不合格计量设备管理的程序

√

15

记录管理程序

√

16

检定（校准）、测试实验室与环境的管理程序

√

17

计量人员培训、考核与监督的管理程序

√

18

计量检测设备一览表

√

19

技术性规程、规范、程序的目录

√

20

计量记录表格汇编

√

3、计量体系评审结果

序号

评 审 内 容

实施情况

符合

次要不符合

主要不符合

暂不考核

备注

1

计量管理

1.1

人员是否了解并按计量法、计量方针的要求实施

√

1.2

计量管理机构、人员是否履行职责

√

1.3

企业是否按规定对管理进行审核、评审

√

2

计量单位

2.1

技术文件、资料是否采用法定计量单位

√

2.2

计量器具的配备是否采用法定计量器具

√

3

计量设备

3.1

产品设计/开发用计量设备的配备

√

3.2

工艺控制用计量设备的配备

√

3.3

产品检测用计量设备的配备

√

3.4

经营管理用计量设备的配备

√

3.5

能源管理用计量设备的配备

√

3.6

安全与环保用计量设备的配备

√

4

计量检测

4.1

产品设计/开发的计量检测

√

4.2

工艺控制的计量检测

√

4.3

产品的计量检测

√

4.4

经营管理的计量检测

√

4.5

能源管理的计量检测

√

4.6

安全生产与环保的计量检测

√

5

贮存与管理

5.1

计量设备的贮存与管理是否按程序执行

√

6

量值溯源

6.1

计量设备的量值与管理是否按程序执行

√

7

计量标准

7.1

计量标准装置是否经考核合格

√

7.2

计量标准是否按周期检定

√

8.1

是否编制计量器具台帐并制定周期检定计划

√

8.2

强检计量器具是否登记并执行强检

√

8.3

非强检计量器具是否按规定检定/校准

√

8.4

计量器具的标志是否与实际状态相符

√

9

不合格计量器具的控制

9.1

不合格计量器具是否按规定程序管理

√

9.2

不合格测量数据是否得到有效追溯

√

10

记录

10.1

计量管理记录是否齐全

√

10.2

计量设备记录是否齐全

√

11

环境条件

11.1

检定/校准实验室是否符合开展工作要求

√

11.2

检测现场环境是否符合要求

√

12

人员

12.1

计量人员是否均具有相应的资格

√

12.2

计量人员的监督管理措施是否执行

√

12.3

计量人员的培训是否按计划执行

√

会议名称

□首次会议 t末次会议

地 点

公司会议室

会议日期

评审组长

企业负责人

参 加 人 员 名 单

评 审 组

企业

职位

签名

职务

签 名

评审组长

法人代表

评 审 员

评 审 员

评 审 员

技术专家

技术专家

特邀人员

特邀人员

特邀人员

列席人员

工 作 单 位

职 务

被审核部门：品质部实验室企业陪同人：

评审记录：

依据的计量文件/审核要素：

不符合（次要不符合）项的事实描述：计量体系质量手册文件中未明确规定管理者代表的管理职责。

上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范 3-1.2的规定不相符。

结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。

t提供必要的见证材料

□现场整改的跟踪情况

t提供不符合项的整改完成报告

评审员签名：

被评审方确认意见： t确认□不确认

被评审方代表签名：

评审组长意见：

同意评审组意见，企业需在30日内尽快完成整改。

评审组长签名： 日期：

被审核部门： 企业陪同人：

评审记录：

依据的计量文件/审核要素：LPD/JLQ-06《法定计量单位管理程序》4.3

不符合（次要不符合）项的事实描述：作业指导书《罩极电机生产技术单》和《成品检验报告》使用非法定计量单位“Kg”和转速单位“RPM”。

上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范 3-2.1的规定不相符。

结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。

t提供必要的见证材料

□现场整改的跟踪情况

t提供不符合项的整改完成报告

评审员签名：

被评审方确认意见： t确认□不确认

被评审方代表签名：

评审组长意见：

同意评审组意见，企业需在30日内尽快完成整改。

评审组长签名： 日期：

被审核部门：品质部实验室 企业陪同人：

评审记录：

依据的计量文件/审核要素：LPD/JLQ-02《计量记录管理程序》4.2.2

不符合（次要不符合）项的事实描述：公司程序文件的计量记录表格目录中未体现表格的编号。

上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范 3-10.1的规定不相符。

结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。

t提供必要的见证材料

□现场整改的跟踪情况

t提供不符合项的整改完成报告

评审员签名：

被评审方确认意见： t确认□不确认

被评审方代表签名：

评审组长意见：

同意评审组意见，企业需在30日内尽快完成整改。

评审组长签名： 日期：你

广东XX电器有限公司二级计量保证体系确认考核整改报告：

2018年08月26日，评审组依据国家计量法、ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准相关条款和广东省二级计量保证体系确认要求，对我公司申报的二级计量保证体系确认进行了现场评审考核。评审组分成两个小组针对我公司相关部门进行现场观察、询问，采取抽查方式，抽查了部分技术文件、设备档案、计量台帐、原始记录、检测记录及报告以及生产工艺过程检测，产品终端控制检验记录等原始资料，并对品管保障中心、研发部、生产车间等生产、检测现场的计量仪器使用状况进行了现场审核，通过现场对我司计量管理及计量技术分别考核和审核部分原始记录后，评审组最后综合评价确定有3个次要不符合项。公司领导对评审组指出的不符合项非常重视，末次会议结束后立即组织召集各部门主管领导及计量相关人员召开现场分析会，对不符合项逐项分析、研讨、查找原因，制定整改计划和纠正措施。

评审组在评审结论中提出的3个不符合项，我司领导非常重视，会后决议：一、立刻针对评审组提出的不符合项，逐一进行布置任务、落实责任、制定整改措施。

二、针对评审组的意见，开展全面普查，发现问题，立刻纠正并做好预防措施。

三、组织计量相关人员认真学习计量手册、程序文件、检定规程及有关内容，并严格贯彻执行。

存在问题的主要原因及整改措施：

一、计量体系程序文件记录表格清单欠缺保管年限。

1、存在问题的原因分析：计量管理员编制计量体系文件时遗漏文件保管年限，主观上对计量工作中计量文件管理不够清晰。

2、整改措施：

举一反三，在公司内部认真清理所有体系文件，确保符合省二级计量保证体系和公司计量管理体系的运行的要求，于8月27日前将修改的内容上报计量室。

二、灯具事业部应急灯分厂车间在用《消防应急照明灯具安装作业规范》中照明要求规定为“100±20英尺烛光”，未使用法定计量单位或附注计量单位换算公式。

1、存在问题的原因分析：

因兼职计量员对计量法定计量单位（如kg, kW·h , MPa）认知水平不够，故在制订作业规范时未能准确填写。

2、整改措施：

①按要求更正《消防应急照明灯具安装作业规范》中法定计量单位。

②重新检查公司计量管理记录中是否仍存在不符合内容，如发现立即更正，同时组织公司计量管理人员对国家计量法律法规、计量基础知识的培训，提升公司人员计量管理水平。

三、 放置在应急灯分厂的环境试验箱（出厂编号：20527）已损坏停用，未贴停用标识。

1、存在问题的原因分析：

因人员流动较大，兼职计量员对计量标识的重要性认识不足，未能及时根据仪器实际台账而跟换计量标识。

2、整改措施：

①对照公司检验标准和相关计量技术文件，确认该仪器已损坏。

②张贴“停用”标识，并尽快安排维修及送检。

③加强对计量相关人员的责任心教育，要求在工作中务必认真仔细，严格执行公司计量管理体系的规定。

总结：

一、认真贯彻执行、落实整改措施

1、成立临时整改小组，组长为公司品管保障中心经理，小组成员由相关兼职计量员和计量专职人员组成，整改工作由品管保障中心领导全权负责实施，计量室负责协调组织实施，采取专项专人负责制，责任到位，涉及到相关部门由组长统一协调处理，各负责人将整改书面材料上报给品管保障中心，经检查验收后上报审批领导确认。

2、严格按整改计划时间内实施；并各自行追踪检查，以记录形式书面材料及附件上报整改小组。

总而言之，至于上述不符合问题， 领导思想重视，亲自组织会议，认真进行分析存在的问题，并举一反三查找存在问题的原因，不断总结经验教训，杜绝类似问题的发生，对于上述问题在08月27日前已全部纠正完毕。

二、认真组织学习、提高计量管理法制意识

1、对计量体系文件和计量法规组织系统的学习和宣贯，组织相关部门领导

学习体系文件的各项计量管理制度、并对相关人员进行培训宣贯，使广大员工认识做计量管理的重要性和必要性，在全公司倡导全员计量的工作思路。

2、组织管理评审和内部审核，有针对性地结合本次出现的问题重点检查，发现问题严肃处理，杜绝类似问题的发生。

综合上所述情况，衷心感谢评审组专家对我们工作的评审检查，使我们充分认识到计量管理工作中不足地方及它的重要性和必要性，通过这次计量保证体系现场确认评审，使本公司在围绕生产经营的计量管理工作上得到进一步的重视，为今后的发展做好了铺垫。近年来我们的计量工作虽然有所进步，但是我们还应该不断进行分析现状、评估将来发展趋势、研究计量设备配置的适宜性。评审组对我司计量工作现场评审，使我司计量管理人员认识到工作中的不足之处，对评审组发现的问题，我们已进行了归纳总结，避免问题的再次发生。这使本公司的管理、技术以及标准化水平不断得到提升，同时节约了生产经营成本，降低物料的消耗，提高能源的利用，提高了产品质量，增强顾客满意。在今后在工作中要更加大力宣传能源计量相关法规，加强计量人员的培训教育，贯彻执行计量保证体系的要求，进一步完善计量管理体系运行，强化计量管理与检测基础工作，向管理和技术进步要效益，努力提高计量管理工作水平。

广东XX电器有限公司

主管

部门

处领导

审查

意见

处领导签字：主管处盖章：日期：

主管

机关

负 责 人

审批

意见

主管局长签字：审批机关盖章：日期：

确 认

证 书

编 号

佛山市顺德区计量协会

佛山市顺德区质量技术监督检测所

美的集团股份有限公司