公司工作总结及明年工作计划范文
按照集团公司要求,现将公司今年工作总结及明年工作计划汇报如下:
一、主要指标完成情况
1.完成铜管产量7224.5吨,同比减少0.6%;
2.完成铜管销量7307.5吨,同比增加0.8%;
3.实现销售收入33873.01万元,同比降低5.4%;
4.实现利润-867.63万元,同比减亏438.75万元。实现考核利润-468.9万元(扣除新增的厂房租赁费、提升形象百日行动等费用计398.7万元)。
二.主要工作开展情况
第一,企业管理方面
1.积极开展“提升形象百日行动”,改善公司生产生活环境。根据集团公司要求,制定整改方案和措施,逐项落实责任人、责任时限,并逐项对各车间、科室完成情况进行验收和考核。其中,公司组织了3次厂区内杂草清理工作,并对车间现场地面油污进行清理,同时对设备进行维护、除尘。
2.结合9月12日集团公司各级领导对铜业巡检提出的要求,公司召开专题会议,对照李总提出的8项要求,找差距,定措施,确保企业生存与发展。
3.深入开展“群策群力再挖潜,降本增效谋发展,确保完成全年目标”活动,全员参与,结合公司实际制定活动方案和实施措施,逐项落实责任人,对各项生产经营活动进行全面梳理,进一步挖掘降本增效的潜力和潜能。
4.对销售部进行调整。因市场及业务需要,公司取消国内四个片区的划分,设立市场开发一部、市场开发二部,隶属于销售部。形成既有区域划分,又有分工合作且互相竞争提高的新机制。
5.加强产品入库管理。严格控制入库数量,多生产的产品单独挂好标识、合格证单独入库,绝不允许私自更改或回炉。通过严格控制投料数量和成品率,提高工作效率,满足客户使用。
6.加强企业内部培训,提高内生动力。一是积极参加蓬莱市委组织部组织的企业家培训,进行了企业管理方面的系统培训;二是积极参加集团公司组织的管理人员培训,提升管理水平;三是公司组织培训业务员,拓展思路,提升业务技能。
第二,市场开发方面
1.提升客户服务,加大市场开发,争取客户订单。在市场需求下滑的情况下,实现销量7307.5吨,同比增加0.8%,超额完成全年计划的1.5%。
2.加强业务人员管理,修订完善业务人员市场开发、客户管理、出差等各项制度,并加以推进和落实。如:业务人员出差之前要提出申请,列明行程及计划,经部门领导审核批准后出行,并实行每天当地固定电话报点管理。返回后填报计划完成情况及客户、市场情况,公司组织进行评价,有针对性的研讨营销方案。
3.加大黄铜管、薄壁管、内螺纹管的市场开发力度。常规产品销量同比增长6%;0.22薄壁管同比增长5.9%。薄壁管在南方市场质量名列前矛,销量呈上升趋势。月平均销量29.7吨,同比增长5.96%。铝黄铜管销量304.1吨,同比增长15.5%。
4.有针对性的采取措施规避营销风险。一是要求业务责任人深入了解、熟悉重要客户的生产经营情况、客户组织机构人员变动、客户的应收帐款回收状况。存在资金风险隐患而未及时查明和说明上报的,风险一旦产生交由公司处理,公司统一研究、讨论处理方案;二是完善风险防范体系。销售部每周一将本周到期应收款和客户名单提前通知至业务人员,督促业务人员提前与客户沟通,对到期未收回的应收帐款,业务人员必须赴客户处查明原因,并每天予以上报情况。三是建立健全客户档案,归档客户“三证”(营业执照、税务登记、组织机构代码)及资信调查。当前,国内经济形势严峻,河南、江浙一带资金担保链风险高,针对这种情况,从第三季度开始,对有应收帐款的客户,实行季度对帐制度,对帐单签字盖章。对重点客户,要填写“客户调查表”,查明公司的控股股东、股权结构、股东人数及持股比例、资产及婚姻状况,以防出现风险时,能采取切实有效的措施。
第三,生产管理方面
1.抓生产环节控制。结合责任制考核,严格控制产品质量,对各个生产环节可能出现的问题进行重新梳理,加强控制。一是改善生产工艺,通过调整加工道次等措施,减少因控制不合理出现拉断、跳车现象的发生;二是对盘坯进行定尺下料,根据每份订单计算管坯长度再下定尺,对外表面有磕碰伤的管坯由多加一遍扒皮改为修管,降低废品率;三是用料盘周转吊装等措施,预防因磕碰划伤而导致的加工开裂现象发生;四是针对客户反映的重点问题成立不同的攻关小组,加以重点解决。如解决半硬管内壁划伤问题、改善外表面质量、稳定铜管物理性能等,都取得了明显的效果。
今年,公司产品质量稳定性进一步提高,产品退货率同比减少了0.1%。一次性成材率也有明显提高,盘管、挤压管、黄铜管平均成材率同比分别提高了5.83%、2.48%、1.76%。
2.抓生产效率。在工艺流程改造上,根据生产流将束头机、盘变直等设备进行优化组合。同时,对盘拉工艺进行试验研究,对相近规格的工艺进行合并,对可以减少拉伸道次的工艺,对其进行修订。另外,公司为盘管车间退火炉新增散热装置,加快了管材冷却速度,生产效率大幅提高。今年,盘管车间生产效率为人均0.38吨/时,同比提高27.4%;直管车间生产效率为人均0.2吨/时,同比提高了20.72%。
3.抓生产费用。一是针对峰平谷用电政策统筹安排生产用电,以便最大限度冲顶新增的大工业用电费用(18万元/月)。今年,盘管车间和直条车间平均电价分别为0.67元/度和0.6元/度,较去年同比分别降低了14.75%和13.36%。二是抓采购环节和生产辅料消耗,加大物料循环使用力度。今年,生产辅料消耗为440.6元/吨,较去年月均降低15.3%(去年月均520.3元/吨)。
4.加强采购成本控制。
针对主材料电解铜尝试改善供应链体系。一是随时跟踪了解行业现状,了解同行业中使用紫杂铜的情况,并加强研究工艺分析,想方设法降低原料成本;二是在现货铜紧张的情况下,又开发了上海等几家内外贸供应商,择优采购;三是开始外购部分挤压管坯、黄铜管坯和成品管,在不增加生产成本的情况下,有利于加强对同行业的学习、研究和生产的科学安排及减少废料的产生。
第四,技措技改及设备管理方面
1.通过自行研发改进10余种规格铜管生产工艺,使工艺更为合理,有利于拉伸的顺利进行。特别是7.94*0.65、6*0.62、6*0.6、5.94*0.6比原先工艺减少一个道次,提高了生产效率;4.76*0.6管拉伸工艺,由空拉改为上芯头拉伸,提高了成品表面质量。另外,根据生产的实际状况,盘管盘坯有时出现偏厚的现象,空拉后出现装芯头困难现象,根据工艺情况,将空拉外径由20改为21,保证拉伸装芯头顺利。
2.研究编制铜管米克重范围、公差标准。公司对各个规格铜管的米克重范围根据顾客要求进行了计算复核,具体到数值。同时为了使生产便于操作,对60多个规格铜管根据米克重范围推算出理论平均壁厚范围,给车间成品配模带来方便。另外重新制定了薄壁管的包装标准、工装模具验收标准等。
3.设备管理变被动维修变为主动检修,将检修和保养同时进成并做好记录。设备检修后记好检修记录,对经常发生故障的设备进行检查,分析设备故障的主要原因,及时整改,使问题彻底解决。严格执行维护保养制度,随着维护保养的持续开展和循环进行,维修量和维修费用将不断降低。今年,设备完好率为99.02%,维修费共计1054867.27元(2013年的维修费用为112.8万元),同比下降6%。
第五,安全环保综合治理方面
1.加强安全环保综合治理力度。按照集团公司要求,进一步完善安全环保综合治理各项制度,重点对职业健康、消防综合治理相关制度进行补充、完善。
2.安全投入。为了保障公司安全生产工作顺利进行,公司2014年投入安全费用共计约35万元。主要用于以下工作:劳保用品的采购;为车间用海绵设立固定存放点,降低火灾隐患;将停用设备进行规整,用塑料布等进行封闭;对炉台地面进行平整,加装防护装置,加强炉台安全防护;购置2套硫酸泄漏应急服和两套氨防化服,分别放置于酸洗池附近和液氮室内;购买、安装氨浓度报警器及喷淋设备,加强监控。对盘管车间水平连铸炉电控柜进行密封。水平连铸炉电控柜在设计安装时没有进行灰尘防护,存在安全隐患。公司研究决定在水平连铸炉的基础上,向南、向东延伸,将电控柜用铁板全部密封,此工作于8.25号结束。
3.对危险源加强监控。公司组织相关部门负责人召开危险源监控专项会议,对通过危险源辨识确定的7处危险源进行监控部署,明确危险源监控责任人,确定监控项目与周期,确保监控措施落实到位。对安全风险点存在的安全风险、可能造成的危害、如何防范风险等进行了分析,并联系制作告知牌,待告知牌做好后悬挂于风险点的醒目位置。
4.结合学习白国周班组管理法,调动员工参与安全环保工作积极性,开展员工安全自查自检活动。公司通过评比,对发现排除18项安全隐患的16名员工进行了奖励。通过安全自查自检活动,提升了员工安全生产责任意识。
5.10月份,烟台市安监局、蓬莱市安监局对我公司安全生产管理、职业健康管理进行了检查。经检查,上级公司给出的意见是我公司的安全管理体系运行良好,安全风险较少且可控,对我公司安全环保整体工作给予了高度评价。检查结束后,公司立即着手安全隐患整改,11月10日前全部整改完毕。11月25日蓬莱市安监局到我公司进行安全隐患整改复查,所有安全隐患整改全部达标,蓬莱市安监局开具整改复查意见书。
四.存在的问题和不足以及解决方案
公司目前存在的主要问题
1.产品结构需尽快优化,铜加工常现产品占比过大,高端、高附加值产品所占比例不高,公司目前是铜加工行业,产品定价为铜价加加工费,行业毛利率本来就低(加工费占产品总价格的8%),同时又由于产品简单,附加值低,造成企业经营愈发举步维艰。
2.铜价的波动严重影响企业的正常经营。中国铜资源短缺,长期依靠国外铜资源供给的局面在相当长的时间内不可逆转,铜价与国际市场接轨,由于国际经济、政治环境的复杂多变性以及国际投机资本的炒作等,铜作为重要的经济和战略物资激烈震荡不可避免,致使以铜为主要原料的铜管加工企业面临严重考验,加工微利经常被铜价波动所吞噬甚至造成亏损。
3.经济疲软、需求低迷,普通铜管完全处于买方市场地位,存在帐期是行业内的潜规则,尤其对于大客户,强势地位更明显,直接影响公司的回款制度,若把握不好,超出客户底线就会有失去客户或降低市场份额的风险。我司以后要做好客户分析,建立客户档案,进行有效的信用评估和跟踪记录,针对个别信誉度差、经营状况不佳的企业停止赊欠。
4.现在客户群中,小批量客户所占比例较高,具有较大批量的客户数量还有待继续拓展。
五.2015年工作思路及措施:
1.完善考核体系,全面细化责任制考核内容。以考核为手段,细化成本考核,提升降本增效能力,千方百计实现以最低的成本,生产能满足客户需求的产品。
2.结合对标管理,紧紧抓住关键环节,全面提升企业管理水平。以“稳定质量、提高效率,提高一次成材率”为中心,提升企业管理水平。2015年,生产效率要在2014年的基础上提高10%,一次成材率要确保再提高0.5%。库存下降10%。
3.加大市场开发工作。围绕黄铜管,以销售部、技术部为中心,成立招投标工作小组,采取多种手段参与国内各电厂、船厂等用户的招标工作,拓展黄铜管业务。围绕薄壁管、内螺纹管,针对不同区域、不同市场,加大市场营销力度,开发出符合市场需求的高性价比产品。
4.争取压缩机连接管项目早日落地,形成新的赢利增长点。当前压缩机连接管市场,是一个较小的市场,毛利率在40%。生产企业整体状况是个体作坊式生产,没有龙头企业,信誉度及产品质量有待提高。而压缩机国内市场被合资品牌垄断,这些厂家比较重视供应商品牌形象、企业规模、产品质量等,对价格不是特别挑剔,所以像恩布拉科、湖北东贝等国内外资品牌企业,连接管的毛利率更高一些。
5.抓好队伍建设,提高团队凝聚力和战斗力。总体思路是立足现状和实际,以考核带动队伍建设,带领全体中层干部,坚定发展信心,在企业存亡的关键时刻,能发挥出应有的作用。
6.落实好对标管理。通过各种途径,加强与行业发展状况良好的企业的交流,切实落实好对标管理,深入学习和借鉴好的成本管理、质量管理、技术工艺改造及市场管理方法和思路,全面提升企业管理水平,提高企业竞争力。
7.防范好企业风险。一是针对不同客户,提前研究细化销售合同条款,维护公司利益。二是对不同市场和客户进一步进行分类,对风险高的企业加强跟踪监督与拜访的强度,力争提前做好防范工作。三是加大现款客户的开发,对信誉较差的老客户减少产品供应量直至终止合作。四是加强应收帐款的管理工作,确保企业资金安全。