审计科工作报告多篇范文

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审计科工作报告篇1

20xx我局综治工作在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下、在县综治工作领导小组的指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和“法治xx县”建设的总体要求，深入开展综治宣传教育，有效地促进了依法治县和依法行政工作的顺利进行，确保了审计工作“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的方针得以全面贯彻落实，各项工作取得了较好的成绩。

一、抓落实重分解，严格实行社会治安综合治理工作领导责任制

20xx我局社会治安综合治理工作继续坚持党政主要领导为第一责任人，一把手亲自抓，分管领导具体抓，各股室负责人直接抓的责任机制，将社会治安、平安创建、“六五”普法工作纳入重要议事日程，全面完成与政府办、兴郧路社区签订目标管理责任书的各项工作。

（一）领导重视，机构健全

稳定压倒一切，责任重于泰山。为了使审计小区有一个安全稳定的生活环境和工作环境，局机关专门成立了以局长任组长、各位副职领导任副组长的综合治理领导小组，领导小组下设综合治理办公室。按照“谁主管、谁负责”的原则，局综合治理领导组组长与各股室，各股室负责人层层签订综合治理工作目标责任书，明确各自的职责范围和应达到的目标要求以及奖惩措施，形成一级抓一级、一级对一级负责的职责责任体系。局综治领导组每季度召开一次安全工作分析会，重点分析本单位存在的不稳定因素和苗头性问题，并提出解决问题的办法和制定行之有效的措施。充分发挥辖区住户群防群治的积极性和主动性，达成了“审计小区是我家，安全防范靠大家”的共识，形成了齐抓共管、责任明确、落实到位、奖惩严明、责任追究的长效机制，建立了全方位防范、多层次监督、立体式管控的治安防范体系。

（二）完善制度，规范管理

为了将综合治理工作落到实处，确保办公区和住宅小区的安全稳定，局机关先后制定了《审计局关于创建最安全文明小区的实施方案》、《审计局关于加强综合治理维护社会稳定的实施意见》、《审计局关于开展“平安单位（小区）创建活动的实施方案》，不断健全和完善安全防控制度。

1、安全保卫制度。

局机关专门设立了安全保卫领导组，在大门口有专门聘请的人员值班，并在办公楼内设置了值班室，负责家属区和办公区的日常安全保卫工作，保安人员负责对外来人员和车辆一律进行证件检查、登记。

2、24小时值班制度。

白天正常上班期间由办公室和门卫人员值班；夜间、双休日和节假日分别由局领导带班、科室人员轮流值班。并要求值班人员坚守岗位，确保局值班室24小时保持畅通，遇到紧急情况立即向带班领导和当地派出所、110报告，以便尽快妥善解决。

3、治安巡逻制度。

局综治领导小组专门组建了义务护院巡逻队，白天由离退休老同志巡视，夜间由在职干部职工值勤巡逻，并由一名领导干部带班。切实做到防盗防火，群防群治。另外对存车库、财务室、档案室、微机室、各办公室计算机等贵重物品和保密材料实施重点监控，财务室设置了“三铁一器”。

4、贵重物品登记制度。

局机关对主要的固定资产如车辆、计算机、电视机、保险柜、摄像机、照相机等贵重物品进行登记造册，并由保管责任人签字妥善保管。

5、矛盾纠纷排查制度。

按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，局综治办专门设立了民调组，由专人负责矛盾纠纷排查调处工作。民调组成员深入到住宅小区和居民家中了解情况，做到早发现、早排查、早调处，及时发现问题，及时化解矛盾。

6、完善临时及暂住人口制度。

为了有效地实施对临时人员以及单位暂住人员的管理，并进行登记入册，对其实施动态管理。

二、抓创新重保障，积极构建矛盾纠纷调处常态化机制

1、真抓实干维护社会政治稳定，矛盾纠纷排查零报告。

按照县委、政府有关精神，坚持“稳定压倒一切”的方针，我局深入扎实地做好矛盾纠纷排查调处工作，发现苗头及时劝导，积极调解，防止激化；并充分发挥维护稳定信息员作用，落实信息责任，随时掌握信息，及时发现不稳定因素和安全隐患，防止信息倒流；按时报送排查纠纷月报表，严格执行零报告制。

2、规范程序，健全运行机制。

我局积极构建“三大调解”和信访疏导协调联动、信息沟通、效力衔接和教育培训等机制，明确相互衔接配合的主要内容、工作流程和运行方式，完善系列工作制度，确保了大调解工作体系的有效运转。

3、建立考核机制，制定奖惩措施。

将综治、维稳工作列为年度目标重点考核内容，纳入目标管理考核体系。严格落实领导班子及成员的责任。综治工作实行一票否决制。对有令不行、有禁不止，履行职责中滥用职权，徇私舞弊或玩忽职守导致重大治安事故者；对存在火灾事故隐患但重视不够，整改措施不力，导致重大火灾事故发生者；对发生重大治安防范责任事故，故意隐瞒不报或作虚假报告造成恶劣影响者将进行责任追究，除追究直接责任人的责任外，还要追究分管领导和主要领导的连带责任。对各股室、家属区各单元楼进行治安检查，实行一票否决，对出现刑事、治安案件股室取消年终评选先进集体、文明单位、优秀科室、文明家庭等各种荣誉称号的资格；对负有责任的领导和直接责任人年终不得评为先进工作者、优秀党员、模范个人等各种荣誉称号，并在全局进行通报批评。

4、改进信访工作，畅通诉求渠道。

我局认真解决涉法涉诉信访问题，防止和纠正损害群众利益的行为，预防和妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性的事件，理顺关系，切实维护群众利益和社会稳定。20xx年查办落实群众来信来访2件，审计人员远赴潜江、武汉等地调查事实真相，并将调查结果及时转告相关部门，做到了件件有回应，群众也满意。

三、抓防范重落实，认真落实“属地管理”，进一步推进了社会治安综合治理工作、深化平安创建工作

1、认真落实“属地管理”，强化社会治安综合治理、平安创建工作。

坚持“谁主管、谁负责”的原则，及时分解上级主管部门下达的社会治安综合治理、平安创建工作目标责任。我局社会治安综合治理领导小组与科室、出租门面签订《社会治安综合治理、平安创建目标管理责任书》，实行目标管理责任制和“一票否决”制。

2、坚持综治、平安创建长效机制建设，强化社会治安综合治理工作。

为充分发挥维护局机关政治稳定、社会安定的作用，局各科室、出租门面（户）以“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”为己任，切实承担了“保一方平安”的政治责任。

3、积极配合全县各项平安创建工作，进一步深化巩固和创新举措。

坚持“整体推进、分类开展，重点突破、务求实效”的原则，在我局开展“平安单位”、“平安楼栋”、“平安家庭”的创建活动，按照平安创建的标准，全面落实平安创建活动的各项措施。

4、加强社会治安防控建设、增强防控实效。

有效整合各种群防群治能力，开展多种形式看家护院、邻里守望等活动，减少入室盗窃案件发生，提高动态环境下预防和控制违法犯罪能力。

5、积极落实整改平安创建意见。

我局积极倾听城关镇综治委（办）上半年的综治检查意见，迅速添置了摄像防控体系的建设、建立健全了门卫值班登记制度，使我局综治管理工作日益完善。

四、抓服务重大局，完善各项调处工作体系，维护社会和谐稳定

1、积极配合公安机关的“严打”整治，保证了我局社会秩序良好。

一是认真对单位社会治安形势进行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度；

二是建立健全治安问题定期排查制度，加大对突出治安问题的整治力度，巩固整治成果，建立长效机制；

三组织局机关干部职工观看有关法制教育片，利用局内网、门户网站发布相关法制信息，充分调动干部职工积极性，确保创建“无毒单位”工作的顺利开展。

四是统一安装了审计安全防护软件，确保了我局信息网络的安全。

2、全面深化社会治安“整体联动防范工程”建设，提升增强了防控能力。

20xx年我局在“整体联动防范工程”建设上做到了：

一是完善治安防范网络，在重点部门实行科技防范，防止一切不安全因素；

二是不断健全和完善治安防范体系相适应的各项规章管理制度、工作职责、考核标准，建立长效管理机制，坚持实行规范化管理；

三是结合县、社区实施的整体联动防范工程各项活动的开展，有效提升科技防范水平；

四是提升全局干部职工的防范参与意识，认真实行守楼护院、车辆守护、四防巡逻、义务消防、防洪抢险等群防群治工作；

五是坚持对暂住人口（包括出租户、代管门面、从业人员）的管理，做到了底数清、情况明、管理措施到位。

3、大力提倡见义勇为和拾金不昧。

学习先进典型，弘扬正气，树立良好的社会风气。局综治办每年围绕维护社会经济秩序、促进我县经济发展、普法教育撰写信息简报，其中“法制宣传”活动、开展综治工作等报道被《中国审计报》采用。20xx年获得全市法治创建先进单位。通过各项活动的有效开展，提高了广大居民的综合素质。

4、打击犯罪，维护秩序。

按照国务院领导“全面审计、突出重点”、“注重发现大要案线索”、“伤其一指不如断其一指”的指示精神，紧扣“三打三防三创”综合治理目标，在审计中注重并移送经济犯罪案件线索，起到了处理一个，教育一片的作用。

五、抓法制重教育，提升法制宣传教育

我局以“六五”普法工作为契机，深入开展审计法治宣传教育，扎实推进法治审计机关建设，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行宪法和法律赋予的职责，为全面建设“平安、法治、和谐”xx县起到切实的保障和助推作用。

1、活动载体不断创新。

我局继续深化“法治单位创建”主题活动。以“12·4”全国法制宣传日为契机，开展法律宣传月、宣传周、宣传日等形式多样的审计法治宣传教育活动，结合我县审计实际开展依法治理，开展法治建设先进机关和行业学法用法示范单位、依法行政示范单位创建活动；从审计法治建设最需要、人民群众最关注的问题入手，选准突破口，以增强工作实效性为原则，不断挖掘和发现新的有效载体。

2、法治意识进一步增强。

“六五”普法工作中，我局进一步加大了学习宣传宪法的力度，深入开展社会主义法治理念教育，使广大审计人员特别是审计机关领导干部，牢固树立并积极践行依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导理想信念，不断提高政治意识、大局意识和法治意识。

3、制度体系进一步完善。

我局根据审计法律法规的修改、废止情况，及时清理和修改、废止，逐步完善了审计规范性文件制度；跟踪评估政府投资项目审计操作规程、审计项目审理操作规程、大型审计项目规范实施、审计现场实施、审计进度管理、审计权力运行风险防范等制度办法的执行情况；结合实际研究制定和修改完善我县审计执法、审计管理、内部审计等方面的制度办法体系。

4、执法行为进一步规范。

我局按国家审计准则和上级审计机关规定推进审计执法操作标准化。认真征求、听取被审计单位的意见，完善审计加重处罚告知、审计处罚听证和审计复议等制度，切实保障被审计对象申请处罚听证、提出行政复议、提起行政诉讼等权利；进一步明确执法职责，明晰岗位责任，强化责任追究，做到全员“确责”，人人有责，有章必依，违规必究，促进审计人员各司其职，各负其责。

审计科工作报告篇2

xx 年度总结和 xx 年工作计划 xxx 年，我应聘成为 xx 公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部 xx 岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来， 在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部 的全体同仁按照审计计划， 积极主动地开展内部审计工作。

(参与) 组织 xx 年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审 计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公 司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩， 主要表现在：1、xxx;2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也 逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的 管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期 望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门 及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤 奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三 个方面汇报个人工作

一、xx 年工作总结 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况， 在董事会 的安排下，我任组长带领 xx 审计专员对 xx 公司从 xx、xx、xx、制度执行、xx 等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进 行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性 和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位 上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理， 充分做好审前准备工 作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计 目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由 于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心 地帮助相关人员落实整改措施， 后续审计从 xx 月 x 日开始至 x 月 xx 日 结束， 整改率达到 xx%。

后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后， 引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的 重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至 跟踪审计结束时，审计发现的 xx 个问题，除 x 项因特殊情况未能整改 到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到 xx%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同 时，我也获得了一些工作经验和体会

1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各 子公司学习到了许多先进的管理经验; 2) 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任; 3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相 辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进” 的原则; 4) 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也 更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础; 更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义; 作为 监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理 1)加强学习，提高能力 审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更 进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国 xx 协会组织的 xx 继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一 些知识，如 xx、xx、xx 管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要 求，争取适当弥补目前 xx 审计人员的缺位。

2)指导业务，建设团队 内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部 作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力 有一定的`限度。

内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和 业务素质相对精良的基础上。

目前审计部的大部分审计人员均是工作经 验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力 也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，x 月份开始，我们组织 xx，明确和部署工作重点，探讨审计 方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进 行内审工作经验分享。

3)建章建制，工作有据 审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否 建立健全。根据 xx 要求和 xx 调整，协助 xx 进一步明确了本部门各工 作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事 项作出了较为详细的规定， 为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的 组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关 的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善， 各相关部门对公 司制度的执行力还有待提高。

4)工作严谨，注重细节 要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资 料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行 实地调查。

审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确， 与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切， 往往一个细小的过失和 疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是 审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料， 它是审计证 据的载体， 也是形成审计结论的依据。

但由于我个人的工作经验尚欠缺， 难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

5)沟通协调，注重实效 审计报告是领导决策的参考依据，xx 对审计工作倍加关注，对 审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺 利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认 真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交 流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计 主要工作是 xx 费用、xx 费用、xx 费用、xx 费用的监控。xx 月份开始， 依据 《xx 费用监控审计办法》 xx 公司提供的 对 《xx 费用统计表》 《xx 、统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停 留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx 月份开始，依据公司《xx 监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现 xx 公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审 计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导 交办的其他工作。

在公司管理制度评审前， 我首先会仔细阅读待审制度， 并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的 处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关 系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激 化。

二、xx 年的工作计划 在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知 自己的不足和欠缺。

在新的一年里， 我要以更加高度的责任心和忠诚度， 以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为 一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

1、按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路; 2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工 作经验; 3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步 提高审计质量。

以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛 盾时的最高法则; 4、协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作 制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的 需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作的透明 度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正; 5、结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整 个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督，最重 要的是针对审计过程中发现的问题， 帮助被审单位制定更为合理有效的 内部控制制度，加强内部控制; 6、进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点， 识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐 步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展， 发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的依据; 7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动; 8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力; 9、保质保量地完成领导交办的工作。

三、结语 我们都知道，当水的温度升到 99℃时，还不是开水，其价值有限;若再 添加一把火，在 99℃的基础上再升高 1℃就会使水沸腾，并产生大量水 蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工 作，完成 99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗 语说“众人拾柴火焰高”， 在今后的工作中， 我会一如既往地与全体 xx 一道，努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩负责任，创造未来”。

审计科工作报告篇3

为认真贯彻落实县委县政府对保密工作的要求，我局按照年初关于保密工作的计划和制度，严格执行各项规定，始终把保密工作作为一项重要工作常抓不懈。现结合我局工作实际，将保密工作自查情况汇报如下：

一、机要检查

1、机要密码责任人员情况。我局领导高度重视保密工作，明确分管办公室的班子成员为机要密码分管领导;明确办公室主任为机要密码专管员，负责机要保密工作。同时，规定了如有异动以及个人大事变动要按要求及时报备。

2、卫士通邮件系统管理情况。我局将卫士通邮件系统安装在专用电脑上，并安排了专职文印人员专门负责，做到了专人专机专用;每天都对卫士通中的邮件及时进行了签收处理，没有出现遗漏和处理不及时的情况;卫士通邮件系统出现问题时，我局及时报县委机要局进行处理，没有擅自修复的情况。

二、保密检查

1、涉密文件管理情况。及时按要求领取、登记和退还涉密文件，注重保密性，按照最小范围原则进行登记、签名传阅。对所收到的文件，指定专人进行了妥善的处理，对不属于国家秘密但不宜公开的文件资料，都标注了“内部使用”，明确了发放范围;对可以部分公开或者一段时间后公开的文件资料，都明确了公开的内容、时间和方式;过期的文件或需要销毁的文件都经由碎纸机进行销毁处理;实行公章使用登记、审批制度，确保了公章使用的安全。文印室和办公室的人员在进行复印、统计等工作时都严格遵守保密守则及管理办法，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照县保密委员会的规定办理，形成了一整套制度、规定，管理渠道畅通。所有程序都严格按照文件制发管理的要求，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题，做好了日常的文件保密管理工作。

2、电子设备及涉密信息管理情况。文印室电脑和办公室文秘存放文件资料的重要电脑等都没有连接外网，移动储存介质专人专用，确保了审计文件在运行与存储过程中的安全性。我局信息化办公积极运用了金审一、二期工程，使用内外网分离的方法，没有在非涉密计算机和连接网络的计算机上存储和处理涉密、敏感信息。我局的电子政务内网等涉密网络采取了身份鉴别、访问控制等技术防护措施，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。在信息流转方面，严格涉密信息流转的规范性，拟公开的信息发布经过严格的审批程序，通过各科室负责人填写保密审查表、保密专干提出书面意见、保密工作分管领导审批，没有将涉密、敏感信息通过网络传输、存储和发布。通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位

谁有历经千辛万苦的意志，谁就能达到任何目的。

审计科工作报告篇4

xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

（六）加强对审计成果的综合利用

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

审计科工作报告篇5

首先感谢公司领导给予我这个工作平台! 我于今年年初走上新的工作岗位，这一年来，在领导的关心、指导下，在 同事的帮助、支持下，我努力工作，化压力为动力，在较短的时间内完成了角 色转换，一年来的工作使我明白，审计是个亮丽的舞台，有志于此可以取得很 大的成绩。

现将本年度个人工作情况总结汇报如下，请各位领导评议

一、2011 年主要完成的工作有 1、**20xx 年经营效益审计 2、配合**做内核检查 3、库存**检查 4、**成本检查 5、配合**接受外部监管机构的检查。

二、工作中存在的问题和不足 1、审计范围小，审计工作不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要 本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是 一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审 计部成立以来，只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍 有空白区域，如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材 料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域，使得审计部的发展停滞不前。

同时由于本人是从财务转到内审的，而且经过这么多年的财务工作以后，问题 的挖掘难免会有思维定势，看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技 术，扩大审计范围，挖掘新的问题，如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉 睫的事。

2、审计部门人员太少，不利于开展工作 审计部门人员太少，不能有效开展工作，会影响审计的效率，人员太多，成 本太大，显然不经济，配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况 而定， 建议专职人员最少应不小于 3 人。在人员的知识结构上，除熟悉财务知 识外，还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程，要从狭义的查账工作，拓展 到广义的全方 3、个人能力欠佳 因审计部人员少，组织学习的机会较少，更多的只是一些内部的经验交流， 这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高，以后 我在工作中更要努力学习，积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。

位的监督控制方面来。

三、20xx 年工作计划 1、建立健全审计管理制度 目前，公司审计部门刚刚成立，相关制度还不完善。

使审计工作不够标准化、规范化。因此必须尽快建立相应的部门管理制度，完善审计业务制度体系的同 时也有助于审计工作的顺利开展。

2。重点做好价格审计，尤其是比价采购，建立健全采购价格的管理系统。

计划在 20xx 年对部分采购项目，通过市场及计算机上网调查、询价、比价， 然后确定合理的采购价格。编制一本《价格手册》《价格手册》可以先简后繁， ， 先易后难，逐步推进。

3、继续做好对子公司的制度执行和经济效益的审计，以更客观的反映其经营业 绩。

4、提高工作主动性，积极寻找审计盲区。

经过一年的审计工作，我认识到，审计工作的特殊性，使的审计主动性显得 非常重要，审计就是要围绕企业经营管理“找事”做，不找事做就永远没事可 做，就永远没有地位，不能体现其存在的价值。审计部门只有发挥主动性，通 过深入实际，把每一条线索的突破，每一个内控程序的完善，作为防止企业资 产流失的出发点;把每一项管理建议的落实，变成为企业创效益的真实成果。

只有这样审计工作的作用才能得到体现，在组织中的地位才能得到确认。

5、加强学习，提高自身业务水平。

作为审计负责人，一年来虽然不断学习审计工作需要的各种知识，但要干 出成绩，向更高层次提升审计业务水平，还需要更不断学习。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环， 明年的工作依然非常艰巨，我将以积极端正的工作态度，在工作中不断学习、不断改进、不断创新，我坚信付出定有回报，我会不断完善自己、提高自己， 戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题， 为公司美好的明天而努力工作。

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