公司上半年生产经营分析汇报范文

****公司上半年生产经营分析汇报

一、上半年主要生产经营指标完成情况及分析

**公司上半年生产各类食盐13697吨，同比减少2422吨，完成年计划的23%。其中大包装10745吨，同比减少923吨；小包装2951.47吨，同比减少1498吨。（其中*牌小包装生产1091吨，贴牌加工小包装生产1860吨）

销售各类食盐13108吨，同比减少2342吨，完成年计划的22%。其中大包装10788吨，同比减少1214吨。小包装2319吨，同比减少1128吨。（其中**牌小包装销售820吨，贴牌加工小包装销售1499吨）

大包装销售价格平均537元/吨，同比增长100元/吨，小包装平均销售价格1208元/吨，同比增长200元/吨。

实现营业收入857.7 万元，完成年计划的 18% ，同比增加81万元，成本费用总额 1415.16 万元，同比减少12.6 万元。

利润亏损-588.2万元，同比减亏66万元。

生产量减少原因：一是由于疫情封控，人员和运输车辆不能正常出入，销售人员出不去，生产计划减少。二是进入6月份后，天气炎热潮湿，雷雨天气较多，因此设备故障率较高，生产周期缩短，产量降低。三是为了减少库存积压，较去年同期减少1000多吨的库存，因此产量减少。

销量减少原因：一是为**公司代加工的500吨计划，今年没有继续合作，主要是因为**合作。二是与**的500吨计划，由于价格等原因没有发生业务。三是由于价格问题，与福建、浙江、吉林、河北的发运量减少了2300吨左右。（主要是50公斤大包装）

亏损原因:主要是受疫情影响，原材料涨价，生产量减少，单位制造成本增加，销售毛利为负数。

二、当前生产经营面临的主要矛盾和问题

1、由于原材料价格上涨，特别是油价上涨导致运输费用及其他成本大幅上涨，因此单位生产成本居高不下，销售价格没有市场竞争力。

2、销售队伍人才匮乏，缺少市场环境下新的营销方法和能力；沧盐自有品牌开发新客户难度较大；与省级盐业公司合作代工在价格上没有明显优势。

3、连续的亏损造成企业负债增加，资金周转困难，给正常生产经营带来巨大压力。

三、下一步工作及措施及预期效果

1、提高产品质量。产品质量是企业的生命之源。我们成立了产品质量管控小组，制定了质量管控方案，明确了各个环节的职责及工作标准，并以此制定了考核管理办法，实现了对产品全过程质量管控，从原盐调运到产品上架实现闭环管理。

2、拓宽销售渠道。我们在稳定原有销区的基础上，与**公司开展合作生产300克自然海盐，预计每年销售1000吨；与**贸易公司合作出口业务，预计每年销售3000吨；与**公司合作生产腌制用盐（小包装）预计1300吨；与**公司合作已达成协议，预计销售3000吨。

3、创新营销模式。进一步完善自主品牌销售监管体制，堵塞漏洞，加快推进转化新的物流配送模式，与第三方签订代收款协议，取销中间收款环节规避转代批风险及资金风险，增加终端客户数量，提高**品牌市场占有率。通过对接线上相关资源，打通抖音、天猫旗舰店等线上渠道，线上与线下相互补充，提升品牌知名度。