建设项目可行性研究报告范文
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正文
第一篇：*垃圾处理场建设项目可行性研究报告
*****垃圾处理场建设
项目可行性研究报告
1.1项目概况：
项目名称：*****垃圾填埋场工程
项目业主：*****人民政府
项目负责人： 联系电话：
建设地址：*****
1.2项目背景：
*****位于宁化西南部，与闽赣二省三县相毗邻，全境面积178平方公里，有人口13152人，其中畲族3956人，是福建省十八个民族乡之一。改革开放以来,全乡人民生活水平逐步提高,集镇化步伐逐渐加快，人口的增长，经济的发展和人们生活水平的提高，带来了集镇的繁荣，也带来了相应的社会问题，如垃圾产生与消纳的矛盾日益突出。目前，乡所在地约有人口4000余人，预计到2014人将达到6000余人，以每人每天产生垃圾1.2公斤计,每月垃圾量将达到２１０吨,年产生垃圾近２５００吨。给环境造成的污染问题不容忽视，*****作为闽江、赣江、珠江三江源头之一，修建一座可供3０年使用的垃圾处理场，对于保护环境卫生，显得十分必要。
1.3研究内容
根据*****的实际情况，对拟建的垃圾填埋场各方面情况做出分析，包括：
厂址评价;
垃圾处理工艺选择；
卫生填埋工程方案设计；
工程投资估算、资金筹措及投资实施计划；
效益分析等。
1.4项目建议书编写依据
1.4.1《中华人民共和国环境保护法》（１９８９年，主席令第２２号）
1.4.2〈城市生活垃圾卫生填埋技术规范〉（cjj１７－２００１）
1.4.3《中共福建省委福建省人民政府关于拓宽山海协作通道加快欠发达地区发展的若干意见》
2 垃圾处理技术方案选择
2.1国内外几种垃圾处理技术优劣的比较：
目前，国内外对垃圾的处理技术方法主要有焚烧技术、堆肥技术、卫生填埋技术以及由上述三种技术结合起来，使缺点互相抵消，使优点更为显著的垃圾综合处理技术，简述如下：
焚烧技术。焚烧处理是目前国内外生活垃圾处理的一种主要方法，能够达到理想的减量化的目的，其方法是采用专用设备如垃圾焚烧炉进行燃烧，但是投资大，运行费用高，同时要求有较大的垃圾量供应才能保证设备的正常运行，因此，在经济发达的大城市才能采用。
堆肥技术。堆肥技术有敞开式静态堆肥和机械化高温堆肥二种方式，其好处在于能变废为用，在一定程度上实现垃圾处理的资源化目的，但是，由于近年来居民生活水平的提高和生活结构的改变，废旧塑料、废旧玻璃垃圾量剧增，如果没有进行对这种垃圾的分类收集和预分选，很难进行堆肥处理。如果能教育广大居民自觉做好垃圾的分类处理，将各种金属、塑料和有机物区分开来，再将仅含有有机物的垃圾进行堆肥，在我乡竹山公路建设积极开展并日益完善的条件下，将垃圾堆肥用于竹山施肥，既解决了垃圾出路问题,又可以增加竹山地力。
卫生填埋技术。填埋无法做到垃圾的减量化，但却是垃圾无害化处理的最终手段，方法简便易行，投资较低，能消纳的垃圾量大，比较适应于目前大部分的城市和乡村的经济承受能力，对于山区小集镇来说是较为合适的选择。
2.2垃圾处理规模
根据目前情况分析，由于现有的生活方式将在较长的时期内维持，因此，垃圾成分构成预计不会发生太大的变化，动物、植物、塑料、纤维、金属、玻璃含量还将占主要部分。按照*****所在地居住的人口数量，近中期的垃圾产量预测如下表：
序号
年分
人口数
（万人）
排放系数
（千克/人日）
日产量
（吨/日）
年产量
（万吨）
1
2014
0.4
0.8
3.2
0.11
2
2014
0.5
0.9
4.5
0.16
3
2014
0.6
1.1
6.6
0.24
4
2014
0.6
1.2
7.2
0.26
2.3垃圾处理方案
近中期产生的垃圾拟采用堆肥+填埋处置方式，垃圾产生量即为需处理量，以2014年的年产量为平均数计算，日处理量为6.6吨,年处理量为0.24万吨,至2014年产生的垃圾总量为0.24×20=4.8万吨,按45%进行堆肥处理后用于竹山施肥,55%进行填埋处理。填埋场可按可消纳*****30年内产生的垃圾量考虑。
3 总图与运输
3.1总图
3.1.1场址选择
拟选场址位于*****彭坊村境内，小地名长坑垅，距离乡所在地2.5公里,场址附近有县道通过,交通便利。
3.1.2周边环境。场址周围无居民，对周边环境的影响不大，周边自然条件的环境容量大，植被茂盛，具有较好的自净能力。
3.1.3总图
本项目场址为一天然山谷,东面为山峰,西面临县道,南北二面是山脉，长约为500米、宽30米，根据场地及生产工艺、运输和施工要求，利用天然地形，从西向东把场地分为二段，即进口处为垃圾预处理和堆肥区，占地约为3000m2，里面往东为填埋区，占地约为6000m2。
3.1.4运输与道路
本垃圾处理场日处理生活垃圾为6.6吨,全部采用农用运输车或小型拖拉机运输。场内道路长约700m。
3.1.5用地条件。本场地可建设为山谷型填埋场，东南部为平坦狭长地段，无地下水出现，除了雨季的大气降水可用设立截洪沟排出外，填埋场可以基本上不受山洪的影响。
3.1.6土料来源。垃圾填埋作业需要大量覆盖土，周边粘土土料来源广泛。
4 预处理及堆肥处理工程
4.1堆肥处理工艺
堆肥处理工艺采用好氧堆肥,发酵温度一般在50~65ºc,发酵周期短,称为高温快速堆肥,为了使物料与空气充分接触,给系统提供足够的氧气,通常通过风机进行强制通风促进其与空气的充分均匀接触,实现好氧发酵,根据八十年以来国内垃圾处理较为普遍采用的静态好氧堆肥技术,本项目也采用仓式静态堆肥,辅以机械通风,提高发酵温度和发酵速度。
4.1.1工艺流程
分选预处理及堆肥处理的工艺流程如下图：
进料→板式给料机→滚筒破袋机→滚筒筛分机→筛下物→一次发酵仓→二次发酵仓→后处理筛分→堆肥成品
4.1.2设计说明
（1）垃圾给料系统方案设计利用天然地形,将分选车间靠近山坡布置,垃圾车将垃圾沿进场道路直接运至分选车间顶部,将垃圾从分选车间顶部的预留孔洞中,将垃圾卸入下面的板式给料机的料斗。
（2）垃圾进入分选车间后，由板式给料机的均匀给料，通过皮带轮输送机将垃圾送进滚洞破袋机，将垃圾进行破袋处理，以利于下阶段的分选。
破袋机的出料又通过皮带输送机被送至滚筒筛进行筛分处理，根据经验筛孔取为80mm，筛下物通过滚筒筛下部和皮带送出，然后直接送到一次发酵仓的顶部，在布料机的作用下，将物料送到发酵仓。筛上物为不利于堆肥的物质，在分选车间前的受料平台上短暂停留后，由专用自卸农用车运往填埋场做填埋处理。
（3）堆肥处理系统
堆肥技术是在有控制条件下，利用微生物对垃圾中的有机物进行生物化学分解，使其变成一种具有良好稳定性的腐殖土状物质的全部过程，好氧堆肥过程放热而使堆体达到高温，高温持续时间长，利于垃圾的无害化处理，高温堆肥过程中温度的升高，是由于好氧微生物如细菌、真菌、酵母菌和放线菌的大量繁殖释放热量造成的，由于微生物活动，使有机物如半纤维素、纤维素，蛋白质被分解而形成腐殖质并呈稳定状态，从而形成可供农作物利用的有机肥料。好氧堆肥大致可以分为四个阶段即发热升温，高温、降温和腐熟保温阶段。
4.2发酵仓的设置
4.2.1一次发酵
设计中将前三个阶段在一次发酵场中完成,发酵周期限为8天,包括1~2天的升温期,5天左右的高温期,1天降温期,为了保证合理的通风,根据经验,按0.20m³空气/m³垃圾min设计,采用2台风机,一台用于鼓风,一台用于抽风。
一次发酵仓为砖混结构，建8个仓，每个仓容纳一天的垃圾量，停留时间为8天，每天的垃圾量为6.6吨，按45%计为3吨左右，容重以0.5t/m³,约为6m³根据堆高2m考虑,单个发酵仓建筑为2×1.5×2m。发酵完毕后，由农用运输车送往二次发酵仓。
4.2.2二次发酵仓是堆肥稳定化的过程,按发酵周期20天设计,在发酵仓内完成,每日进料3吨,约为6m³由20个单元组成,按2×10排布置,每个单元容纳一天的处理量,仍按2×1.5×2m设计,在长边二侧各设10个门,供物料进出,出料由铲车运到后处理车间。
4.2.3后处理车间与成品库
后处理车间与成品库合建,成品库存按储存60天的产量设计。
后处理工艺主要对二次发酵产物进行进一步的筛分，进料由铲车运送入板式给料机，物料均匀送入滚筒筛分机，筛孔按15mm设计，得到的筛下物为堆肥成品，筛上物由皮带输送机输出出，再由农用车运到填埋场处置。
4.2.4主要设备清单
序号
设备名称
规 格
单位
数量
1
板式给料机
n=5.0kw
台
1
2
破袋机
ф1000×1200,n=7kw
台
1
3
皮带输送机
b=600,l=3200,n=3kw
台
1
4
滚筒筛
ф1000×1200,孔径80,n=7kw
台
1
5
皮带输送机
b=600,l=3200,n=3kw
台
1
6
布料机
台
1
7
风机
q=200m³/min
台
2
8
滚筒筛
ф1000×1200,孔径80,n=7kw
台
1
9
皮带输送机
b=600,l=3200,n=3kw
台
1
10
小型运输车
1.5t
辆
1
11
铲车
1.5t
辆
1
5卫生填埋工程方案
5.1填埋坑及使用年限
5.1.1填埋场院库存容
填埋场利用彭坊村长坑垅狭长的天然地形，长约500米宽约30米，东西走向，通过在西面坑口往东100米建设垃圾预处理和堆肥场;100米往东建设一座垃圾坝形成垃圾填埋坑，长350m,宽30m,坑底标高为490m左右，填埋作业时层层压实，每增高4.7m时，进行填土0.3m，直至500米标高为止。当垃圾填至500m标高时，要进行终场造坡，为保证雨水能得到有效导排，堆体顶端由中心向四周形成5%的坡度，最终封场标高不超过去503米，平均填埋高度为10米。
新收集的垃圾平均容重为0.4-0.6t/m³,经过压实后垃圾容重可以达到0.75-0.85t/m³,经填埋并降解后,实际上每立方米的容积可以消纳1.1吨的原生垃圾。因此，本填埋场容积约为100000m³，可供*****使用30年以上。
5.1.2坝体工程
垃圾坝是与山体共同形成填埋坑的主要构筑物，筑坝形式直接影响到填埋场的安全运行，也关系到工程造价的经济性，应根据实际情况进行选择。
目前，国内垃圾填埋场的筑坝主要有三种类型，分别为粘土坝、堆石坝、砌石坝三种，其需要考虑的因素为：坝的功能特点，筑坝材料来源及拟建场址的工程地质和水文地质条件，还有就是工程造价的经济性。
粘土坝对自然条件有较广泛的适应性，(更多内容请访问好范 文网：wWw.haoWOrD.cOm)对地基的要求低，适应不均匀沉降的能力强，结构简单，使用寿命长；考虑到建设场址粘土来源方便，所以垃圾坝拟采用粘土坝为宜。
垃圾坝位于填埋场坑口往东100m，南北走向，坝长30米，高10米，坝顶宽度设计为4米，坝二侧边坡坡度为1：2，坝断面面积为240m²，平均坝长为30米，筑坝土方工程量为7200m³。
5.1.3防洪排水工程
场区防洪与排水工程的作用是在填埋场使用过程中和终场后，将降落在填埋场周边的大气降水及时排出场外，防止在填埋场内形成积水，因此在填埋场三面以截洪沟的方式导出降水。
填埋场汇水面积为10000m²，大气降水以截洪沟排出，由于填埋场地势是东高西低，所以截洪沟需设立三段，分为东段、北段、南段顺填埋场铺设，把水导向西面的溪流，截洪沟采用矩形断面，底宽1米，护砌高度为1.2米。采用浆砌块石，水泥沙浆抹面而成。
5.1.4导渗方式
当填埋作业开始并终场后，填埋场内的积水需以主盲沟、支盲沟、次盲沟和石笼构成的导渗系统将渗沥液导出场外。其中主盲沟负责渗沥液的最终排放，设置在填埋场底以下，与支盲沟相通，由直径为dn315mm的高密度聚乙烯（hdpe）穿孔花管外包裹150g/m2织质土工布构成。支盲沟也位于填埋区底部，沿场底两侧坡向主盲沟，同侧支盲沟之间的距离为40m断面为梯形断面，下底宽400mm，上宽800mm，深600mm，在支盲沟中铺设直径为200mm的hdpe穿孔花管，其坡向主盲沟的坡度不小于2%，同样用150g/m2织质土工布包裹。次盲沟是在填埋过程中形成的，当每次填埋高度达到4.7米时,按照填埋作业要求开始覆盖中间0.3m覆盖土之前,在压实的垃圾堆体表面上面,底部支盲沟的垂直上方设置次盲沟。次盲沟主要是由可透水，受垃圾沉降影响小的透水软管组成。当次盲沟铺设好后再开始中间覆盖。
石笼是用织质土工布内装20-40mm的卵石，布设在主盲沟和支盲沟的相交处，以不小于2%的坡度向填埋高度增加而增加，使生活垃圾所产生的渗沥液通过石笼的作用更好地导出。
为了使填埋区场底的导渗系统不致堵塞，在铺设好的hdpe管外设置反滤层，该反滤层由卵石组成，从里到外分别为第一层、第二层、第三层，各层的厚度均为100mm，粒径分别为40mm、30mm、25mm。
5.2填埋工艺
垃圾填埋作业过程中要求层层压实，每层压实厚度不大于0.3m,当累积厚度达到4.7m时,即进行0.3m厚的粘土覆盖,然后再进行下一单元的填埋,待填埋作业达到设计高度后,应进行终场覆盖,底层是0.3m的粘土,表层回填营养土,种植作物,同时,要注意到顶面具有不小于0.05的坡度由中心坡向四周。
5.3填埋作业主要机械设备
垃圾卫生填埋作业所需选用的机械主要使用通用机械,购置自卸农用车和蛙式夯实机各一辆(台)以节省投资。
6. 辅助工程
6.1建筑工程
6.1.1将办公室、宿舍、机修车间合为一体，采用平房建筑，加强通风采光，增加居住情趣。
6.1.2分选车间、一次发酵仓、二次发酵仓、后处理车间和成品库均采用砖混结构。
序号
建筑名称
规格
层数
结构形式
建筑面积（m²）
1
办公室、宿舍
4×5×3
1
砖混
60
2
机修车间
6×5×3
1
砖混
30
3
地磅房
4×3×4
1
砖混
12
4
分选车间
8×8×4
1
砖混
64
5
一次发酵仓
6×15×4
1
砖混
90
6
二次发酵仓
6×20×4
1
砖混
120
7
后处理车间及成品库
10×10×4.5
1
砖混
100
6.2给、排水
生活垃圾处理场用水主要是为垃圾车辆冲洗、降尘和工作人员日常生活用水，可由邻近山涧引水。
填埋场内和预处理车间的雨水由截洪沟及时导排，以防止污染。
6.3.供电工程
项目区用电主要是垃圾预分选的破袋、筛选和一、二次发酵鼓风、抽风，照相馆明等，总用电负荷为35kw
6.4.消防
项目区应注意消防安全,在垃圾预处理区和填埋区所有的建筑材料要考虑采用耐火材料和相应耐火等级。
6.5.绿化工程
项目区内道路两侧要种植林木以美化环境,在填埋场终场后要种植毛竹,既美观又充分利用垃圾场的肥沃条件。
7.环境保护与职业卫生
7.1环境保护
7.1.1污水处理
垃圾处理场的污水主要来自冲洗车辆和大气降水,由于场内无地下水产生,上述污水可以自行吸收并蒸发
7.1.2废气收集与处理
废气产生于填埋场内,由于在填埋区有设置石笼(以织质土工布内装20~40mm卵石),可以使气体及时得到收集并排放。
7.2职业卫生
由于垃圾处理场的劳动条件较差,应尽可能采取措施改善工人的劳动环境和劳动条件,以保障工人的身体健康,主要有以下几点:
1.应严格按照垃圾填埋场填埋工艺填埋垃圾,分层压实覆土。
2.对场内作业人员定期进行体格检查和预防接种。
3.加强职工的安全教育和个人卫生教育。
4.强化场内蚊、蝇、鼠的消杀力度。
5.场区作业人员配备必要的劳保用品,包括工作服和防尘口罩等。
8.企业组织和劳动定员
8.1企业组织
垃圾处理场隶属于*****文明办,实行企业化管理,经济上实行独立核算。
8.2生产组织系统
垃圾处理场实行场长负责制,场长下设二个作为组,一个为垃圾清扫作业组,负责乡所在地的卫生清洁作业;一个为垃圾场作业组,负责对所收集的垃圾进行分选、堆肥和填埋处理。
8.3劳动定员
8.3.1工作制度
垃圾处理场实行两班制,生产天数为365天,工作时间为8小时,由于垃圾处理量的限制,可根据具体情况实行轮休。
8.3.2劳动定员
垃圾处理场投入运营后,需配备工作人员4人,主要安排在垃圾清扫作业、垃圾分选、堆肥、填埋作业区，由于人员少，可以考虑交叉兼职。具体人员分工见下表
人员分工
管理人员
生产工人
辅助工人
小计
清洁工人
1（兼职）
1
2
分选、堆肥
1（兼职）
1
2
填埋、运输
1（兼职）
机修、地磅
1（兼职）
合计
2
2
4
8.4人员培训
在垃圾处理场投入运营以前应当组织有关的管理人员和技术工人学习国内外垃圾处理先进经验,熟悉并掌握工艺设备的性能及操作规程。
9.项目实施与管理
9.1项目实施
本项目工程实行业主负责制,由业主委托设计,筹措建设资金,组织项目的招投标工作,执行国内外合同法有关要求,并组织施工与生产。
9.2实施进度安排
2014年完成可行性研究报告;
2014年3月完成工程设计;
2014年4月工程招标并开工;
2014年底试运行；
2014年3月投入使用。项目建设为一年完成，到2014年底9.3工程招投标
9.3.1招投标内容
依照《中华人民共和国招投标法》、《合同法》的有关规定，对以下内容进行招标
工程设计、监理招标、土木结构建筑招标、设备招标、工艺及设备安装招标。
9.3.2招投标组织形式
为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行,,工程项目招标阶段由乡人民政府组成专门机构进行调控、把握。
一是组成资格评审委员会，对参与投标者进行资格评审，参加人员为有关领导、有关专业技术人员、财务经济专业人员，5人以上单数组成。
二是组成评标委员会，由有关领导和有关技术、财务经济方面的专业人员5人以上单数组成。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督，程序依下图所示：
招标申请→资格预审文件、招标文件的编制→刊登评审通告、招标通告→资格预审→发售招标文件→现场勘察与标前会议→投标文件编制与递交→开、评标→定标并签约
10. 投资估算与资金筹措
10.1编制范围与依据
(1)投资估算编制范围包括垃圾处理场全部配套设施；
(2)《福建省建筑安装工程费用定额》2014年版；
（3）《中华人民共和国建设部令》第三者107号文；
（4）《全国市政工程投资估算指标》1996年；
10.2有关说明
.本项目属社会公益事业,固定资产投资税率为0。
.本项目属国内新的环境保护项目,生产运营期免征税赋。
.不可预见的工程和费用,按6%计算。
.基本预备费按8%计算。
.流动资金按项目二个月的经营成本计列。
10.3投资估算
工程总投资为258.7万元。
（1）土建工程估算表
序号
分项工程名称
规格要求
单位
数量
单价
费用
(万元)
一
填埋场区工程
28.5
1
场地清理
场地平整
m²
15000
7
10.5
2
筑坝工程
粘土坝
m³
7200
25
18
二
预处理与堆肥工程
7.48
1
分选车间
砖混
m²
64
200
1.28
2
一次发酵仓
砖混
m²
90
200
1.80
3
二次发酵仓
砖混
m²
120
200
2.40
4
成品库
砖混
m²
100
200
2.00
三
管理区工程
1.80
1
办公室、宿舍
砖混
m²
60
200
1.20
2
机修车间
砖混
m²
30
200
0.60
合计
37.78
2）设备估算表
序号
分项工程名称
规格
单位
数量
单价
购置费(万元)
安装
一
填埋区用机械
8.02
1
蛙式夯实机
hw60
台
1
3
2
农用运输车
辆
1
5
3
取土用具
0.02万元
二
预处理与堆肥工程
179.6
1
板式给料机
n=5.kw
台
1
20
20
3.20
2
破袋机
ф1000×1200
台
1
10
10
1.60
3
皮带输送机
b=1000,l=3200
台
2
3.2
6.4
0.50
4
皮带输送机
b=1000.l=70000
台
1
35
35
2.80
5
滚筒筛
ф1200×2014,孔径80mm
台
1
20
20
2.00
6
布料机
台
1
10
10
0.80
7
风机
q=200m³/min
台
2
10
20
2.00
8
滚筒筛
孔径15mm
台
1
25
25
2.00
9
皮带输送机
b=1000,l=3200
台
1
3.20
3.20
0.20
10
铲车
5t
辆
2
30
30
三
其他费用
33.3
1
征地费用
3.00
2
不可预见费用、预备费
30.00
合计
220.92
11.经济分析
11.1基本数据
11.1.1资金来源主要争取上级贴息或无息长期贷款，设定年息为3%。
11.1.2项目财务评价计算期
本项目财务分析计算按30年计算,其中包括建设期一年.
11.1.2生产成本
1)项目采用直线法折旧,房屋及建筑物折旧年限为30年,残值率为0,机械设备平均折旧年限为20年,残值率为4%,其他费用等按20年摊销。
2）维修费按设备费折旧的10%计算，年均2.7万元。
3）人工费，人均工资福利以7000元/人.年计算,需2.8万元。
4)燃料费,每年耗柴油1000升计,需0.30万元。
5）水电费，按耗电量1万度，计策0.5万元。水以引山泉水费用不计。
11.2收入来源
11.2.1卫生费收入,建成垃圾场后,必须收取卫生费以维持垃圾处理场的正常运行,以居民人均日收取卫生费0.1元计收,年人均36元,预计年可收21.6万元。
11.2.2出售堆肥收入,以年出售堆肥1000吨,每吨价50元计,可收入5万元。
11.3税收
本项目为社会公益事业,根据有关政策,有关产品税收可以减免,因此不予考虑。
11.4财务内部收益率
11.4.1净现值:
本项目全部投资在建设起点一次投入,不计建设期,则假定投产后每年的净现金流量相等,即:
投产后每年的净现金流量=该年利润+该年折旧+该年摊销+该年利息+该年回收额
利润=总收入–总支出=26.6–21.3=5.3万元
折旧=固定资产投入/分摊年限=300/20=15万元
所以,投产后每年相等的净现金流量=5.3+15+0+0=20.30万元
净现值=原始投资额+投产后每年相等的净现金流量×年金现值系数=20.3×19.6004(查<1元年金现值表>)–258.70=139.19万元。
11.4.2资金内部收益率
内部收益率依下式确定:
(p/a.irr.n)=i/ncf=258.7/20.3=12.74依内插法求得:
资金内部收益率为5.093%.
11.4.3项目清偿能力
本项目贷款偿还本金来源为项目折旧费年利率为3%,从投产期开始逐年偿还。
12.结论
本项目主要着眼于环境效益和社会效益项目本身的经济效益较低，必须通过征收垃圾处理费或财政补贴的形式才能运营，但是，在减免所有税收的情况和争取上级无息或贴息贷款的条件下，可以基本上达到收支平衡并略有节余，因此，对于维护三江源头的环境保护，有积极意义，建议上级支持。
第二篇：*大米加工厂建设项目可行性研究报告
年产2014吨优质大米加工厂建设项目
可行性研究报告
目 录
一、项目概况
二、项目建设的必要性和可行性
三、项目市场供求分析及预测
四、项目建设地点选择分析
六、生产工艺技术方案
七、项目建设目标
八、项目建设内容、规模和投资概算
九、项目总投资及资金筹措
十、环境保护与安全措施
十一、项目组织管理与保障措施
十二、效益分析与风险评价
年产2014吨优质大米加工厂建设项目
可行性研究报告
一、项目概况
1、项目名称：安远乡年产2014吨优质大米加工厂建设
2、项目建设地点：
3、项目联系人：
联系电话：传真：
4、项目建设类型：新建
5、项目建设规模与内容：新建年产2014吨优质大米加工厂
6、项目投资估算：项目总投资为350万元。其中固定资产投资为300万元，流动资金50万元。
7、效益分析：项目建成后，年创利税120万元。
二、项目建设的必要性和可行性
(一)必要性
1、粮食是安天下的产业。国以民为本，民以食为天，农业是产粮的主业，无农不稳，无粮则乱，粮食是既有战略意义又有经济意义，粮食为国家经济发展、社会稳定提供物质保证，同时对改善人们生活提高广大农民群众的物质生活水平，建设小康社会打下良好的物质基础。
2、优质大米符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高，吃少吃好吃绿色产品成为人们的消费主流，大米是中国人的主食，普通大米的市场越来越窄，优质大米越来越受人们青睐，生产加工优质大米，是市场消费的需要。
3、 优质大米加工是增加农民收入的需要。粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大。近几年来。农民增产不增收成为制约农业农村经济发展的突出问题。对大宗农副产品进行加工增值，是解决农产品增产不增收的唯一出路。
4、 发展粮食加工是增加财政收入的需要。安远是个工业基础薄弱的乡镇，工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革工作的不断深入，直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小，只有走农产品深加工，把直接农产品通过工业转化为工业产品，政府财政部门才能获得利税收入.本项目通过先建种植基地，就地加工，适应了当前国家改革趋势，为解决安远财政增收难问题开辟了新的财源。
5、 粮食生产和加工面临着发展的机遇。首先在我国大部分地方粮食以及农副产品价格出现自1998年以来的粮食价格上涨，为我国进行粮食改革提供良好环境，建立良好的粮食流通体制和运行机制，实现粮食购销市场化和市场主体多元化，充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。其次，中国已加入世贸组织融入了全球一体经济。我国粮食生产水平提高，粮食的品质和卫生安全质量有所改善。粮食在国际市场上的竞争能力有所增强，使我国粮食价格在国际市场上的优势得以体现。粮食出口量有所增加，为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间，第三当前粮价回升，国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施，从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜，为粮食生产和加工的发展提供了良好的机遇。
综上所述，建立优质大米加工厂是非常必要的。
(二)可行性
项目建设以市场为导向，充分发挥安远乡农业大乡，耕地多，产粮多资源优势。本项目的建设对推动安远粮食生产良性循环，做大优化产业结构及农村经济结构的调整，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和样板示范作用，对促进农民增收和财政增收有着极其重要意义。通过对优质稻谷的加工，增加了附加值，把原来的卖原粮为变卖优质大米，推动全乡优质水稻的推广种植。实行产、加、销一体化服务，以市场为导向，企业(工厂)为龙头，基地为背景，农户依托，企业得到农民得益，国家稳定，从而促进安远农业经济快速发展，项目的建设切合安远农业发展方向，是非常可行的。
三、项目市场供求分析及预测
(一) 市场分析
1、国际大米市场现状。根据有关部门测算，全球2014年大米产量为3.7986亿吨，2014年度全球大米产量预期3.9046亿吨，较上年度增1060万吨。在产量增幅缓慢的情况下，全球大米消费却在不断增加。缺口大米1200万吨。产需出现缺口，库存不断减少，大米价格提升空间较大，今年新增供给不足当年需求，缺口继续扩大。
2、 国内大米市场现状。近年来，随着我国种植结构的不断调整，稻谷的播面积和产量也逐年减少。根据有关资料显示，我国稻谷己连续4年减产，其中早稻减产则更为明显，今年国内早稻总产量预计为589亿斤，比上年减少17亿斤，而要稻谷减产的同时，需求量却表现为稳步增长。主要原因是①随着人口的不断增长，作为口粮的大米需求也在不断增加；②今年以来各地陈粮抛售量大，市场大米可售量缺口加大，据有关资料显示，目前国内库存量相当于1994年和1995年水平，特别是企业库存更少，粮食部门和企业部门在新粮上市后急需补库，收购积极性较高。市场上大米可售量缺口加大；③由于我国在水稻种植技术方面大力推广标准化生产技术，稻谷的品质和卫生安全质量有所提高，我国大米在国际市场上竞争力逐渐增强，大米出口量不断增加，己连续多年保持一定规模的出口。据海关部署统计数据显示，2014年1-9月份全国累计出口大米188万吨，累计进口大米193万吨，净出口69万吨。出口数量扩大，进口数量减少，进一步加大国内市场的缺口。
3、 安远乡粮食加工现状。目前全乡稻谷加工厂仅有2家，年加工能力仅为1000吨，优质大米加工厂还没有。
(二)、市场预测
1、国际大米市场预测。近年来，全球大米产量增幅较慢，根据美国农业部的预测，2014/2014年度全球大米产量为3.7986亿吨，2014/2014年度全球大米产量预计为3.9046亿吨，较上年产量增加1060万吨。但是，全球消费却在不断增加，根据国际方面报告，2014/2014年度全球大米消费预期为4.123亿吨，较上年度增长0.8%，良好的消费，有利于国际大米价格上涨。因此，在2至3年内优质大米价格相对看好。
2、 国内大米市场预测。水稻连年减产，需求增加，国内大米尤其是优质大米价格上调有基础。近年来，随着我国种植结构的不断调整，稻谷播种面积和产量也逐年减少，据有关资料显示，我国稻谷连续4年减产，今年国内早稻总产量预计为589亿斤，比上年减少17亿斤，在稻谷减产的同时，需求却在增长。首先，随着人口的不断增长，作为口粮的大米需求也不断增长；其次，今年以来，各地陈粮大量销售，需求不断增加，产需出现的缺口，库存不断减少，大米价格提升有支撑。今年稻谷减产，新增供给不足当年需求，缺口继续扩大，动用库存较多。第三是由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强，加上世界大米库存量下降，国际市场大米价格上涨，我国出口大米数量不断增加，为国内大米价格提供了有力上行空间，这为项目基地建设提供了广阔的发展前景。
四、项目建设地点选择分析
1、地理位置：安远乡地处宁化县城北部，位于武夷山南段东麓，是闽赣两省四县八乡的结合部。他东邻建宁县均口镇，南接宁化县河龙、水茜乡，北连建宁客坊、黄埠、伊家乡，西面与江西石城县高田镇和广昌县塘坊乡毗邻。平均海拔高程478米，乡政府所在地海拔高程400米。
2、区位条件：安远是三明市重点边贸乡镇，市场幅射人口约20万人。乡域面积280平方公里，居全县第一，辖有19个行政村和1个居委会，257个村民小组。总人口34909人，其中农业人口32968人，劳动力1.5万个。
3、资源条件：安远土地肥沃，物产丰富，盛产粮食、素有“鱼米之乡”“宁化粮仓”的美誉。全乡现有耕地面积3.5万亩，其中水田55万亩，2014年粮食播种面积6万亩，其中水稻播种面积5万亩，总产量21108吨，占粮食总产量的85.9%，2014年优质稻播种面积达3.5万亩，预计总产达2100吨。2014年优质稻面积将达到4万亩以上。
3、交通运输现状。安远距宁化县城46公里，省道富下线通过乡政府驻地，途经均口镇46公里达建宁，110公里到泰宁可上京福高速路（在建），200公里到邵武。经南丰、南城、抚州可达江西鹰潭。经省际塘安（安远至广昌塘坊）公路（在建）1小时可上昌厦（南昌至厦门）高速公路。交通方便。
4、通讯、电力。安远乡早于2014年完成农村电网改造，并入华东电网，加工用电可以保证。己实现了各行政村村村通电话，移动电话信号覆盖全乡，为项目建设信息交流和今后产品销售提供便利，对项目建设和管理提供了良好条件
六、生产工艺技术方案
1、社会技术基础。安远是一个农业大乡，种植农作物主要是以水稻为主，是全县的产粮大乡。社会技术基础良好，能接受优质生产技术标准要求。
2、项目需要的技术力量。安远乡县农业服务中心，农业科技推广站6名大专以上毕业高、中级技术职称的技术人员，他们长期在基层从事专业技术研究、推广工作，积累了成熟的技术经验，可为项目开展提供技术基础。
3、主要技术工艺流程。稻谷除尘→稻谷提升→稻谷清筛→碾米→抛光→大米分筛→色泽分级→包装→保鲜储存。
七、项目建设目标
1、新建年加工优质大米2014吨的生产车间，稻谷储存和大米储存仓库各一个
2、 配套建立大米质量和卫生安全检测化验室一个。
八、项目建设内容、规模和投资概算
(1)加工厂
①建设砖混优质稻米加工车间一座，建筑面积800m2，按500元/m2计，需投资40万元；
②配套建设精包装车间一座，建筑面积500m2，按500元/m2计，需投资25万元；
③购置加工设备一套，投资50万元；
④购置精包装设备一套，投资42万元；
⑤配套建设砖混成品仓库一座，建筑面积1000m2，按500元/m2计，需投资50万元；
⑥购产品运输车辆一辆，投资18万元。共需投资225万元。
(2)优质稻米质量安全检测体系建设及购置相关设备
①建设检验检测室及配套设施，建筑面积500m2，按500元/m2计，需投资25万元。
②购置检验检测仪器设备一套，投资50万元。
以上2项合计投资为300万元。
九、项目总投资及资金筹措
项目建设中加工厂建设投资225万元，优质稻米质量安全检测体系建设及购置相关设备75万。流动资金50万元。三项合计，项目总投资为350万元。拟吸收本县社会资金或引进县外资金投资建设。
十、环境保护与安全措施
1、环境保护。本项目中新建的优质稻米加工厂，在稻米加工中产生的谷壳、米糠及其他废料采取三种处理方案：一是米糠作为上等饲料，集中销售给养殖企业发展禽畜产业；二是谷壳可通过集中燃烧作肥料或供给农户作燃料；三是其它废料可集中沤制，供给农户农户用作有机肥料。
2、安全措施。建设中严格按照土建项目施工安全要求，建立安全工作制度，确保施工人员规范操作施工，保障施工人员安全，特殊工种，要求持上岗证上岗。
3、消防措施。严格按消防规范要求，建设和安装消防设施。
十一、项目组织管理与保障措施
1、组织机构。乡党委政府成立由乡长任组长，分管副书记任副组长的项目建设领导小组，抽调3-5名专业人员专职跟踪项目建设，提供服务，确保项目建设不受干扰。
2、实行项目法人责任制。项目业主为法人，安远乡政府为责任单位，按项目法人责任制要求，项目法人对项目工程质量终生负责。
3、项目质量管理。项目建设严格按规定实行招投标，设计与施工必须由有资金的单位进行，严格进行工程质量检验或质量监理，保证工程质量合格。
十二、效益分析与风险评价
(一)效益分析
1、经济效益
工厂年加工优质米2014吨，以加工稻谷每吨获纯利100元，优质米每吨销价比普通大米增加500元计算，可年创利润120万元，经济效益显著。
2、社会效益
项目建成后，形成固定资产300万元，可带动粮食的产业化经营，促进粮食质量提高及产品流通，最少可安排30人就业，社会效益显著。有力地增强农业生产后劲及全面提高土地综合生产能力，为发展优质粮生产打下坚实的基础，为全县粮食产业发展起到典范作用。
(二)风险评价
项目建设是加强农业的基础地位，大力发展社会生产力的重要举措，是践行"三个代表"重要的具体行动，对稳定粮食产业的长效发展有利。项目的投入，经济效益明显，社会效益显著，项目建设不存在风险问题或风险极小。
第三篇：县高中学校建设项目可行性研究报告
江西省**县中学（职）教育园高中学校
项
目
可
行
性
研
究
报
告
**县中学（职）教育园管理委员会
二○一○年二月
第一章项目概况
一、项目概况
1、项目名称
**县中学（职）教育园区高中学校
2、项目建设单位
待定
3、建设地点
**县中学（职）教育园区内
4、建设规模
（1）总占地面积：145亩
（2）总建筑面积：30000㎡
5、项目总投资：5470万元
二、项目编制依据
1、《关于设立中学教育园区加快推进义务教育均衡发展的实施意见》
2、**县城市总体规划
3、《**县城市规划委员会第三次会议纪要》
4、其他相关规范标准
三、项目现状
已完成校园选址工作，开始着手征地拆迁工作。校园占地面积145亩，建筑面积30000平方米。
高中学校生均占地面积达到40㎡/人，生均建筑面积17.5㎡/人。
第二章 项目建设背景与必要性
一、项目建设背景
1、为深入贯彻党的十七大精神、落实科学发展观、全面实施素质教育、巩固提高义务教育成果、促进教育公平、共享改革发展成果，构建和谐社会、加快推进“三进区”建设，把**打造成赣粤边际区域性教育名县。
2、近几来，在省委、省政府和市委、市政府的正确领导和省、市教育主管部门的关心和支持下，我县县委政府高
度重视教育，始终把教育摆在优先发展战略地位，切实做到“教育发展优先规划、教育投入优先保障、教师待遇优先落实、学校用地优先划拨、教育问题优先解决”。
3、从现有的**高中教育环境来看，已存在超额班现象，生均占地面积和生均建筑面积离国家级示范高中的标准有一定的距离。
4、我县未来十年的高中人数为6700人左右（按当前现有儿童、小学、初中人数统计），而现在县高中学校不能容纳十年后的高中人数。
二、项目建设的必要性
1、优质优效的教学环境是提升教育质量必须的条件，打造赣粤边际区域性的教育名县，以我县当前的办学条件是难于实现这一要求的。不计外来学生人数，我县现有的高中学校所承载的人数已近饱和，随着社会的发展，若不改变办学环境，将会影响学生的健康发展。
2、研究制定的《关于加快在全市率先实现基本普及高中教育的实施方案》，充分发挥了**中学的品牌效应，将创建国家级示范性高中建设列入今明两年县政府的重要议事日程，纳入我县社会经济发展的总体规划，设立基本普及高中教育的专项建设经费，确保普及高中教育所需建设资金。
第三章项目建设规模和内容
一、项目建设规模和内容
占地145亩，学生规模2500名。建设运动场、办公楼、教学楼、实验楼、微机室、学生宿舍、教职工宿舍、食堂、校门、围墙等附属设施。
二、项目建设经费
5470万元。
第四章项目规划与实施
一、项目规划
根据**县城市总体规划要求进行规划和建设。
二、项目实施
2014年6月启动建设，2014年8月完工。
第五章投资估算与资金筹措
一、投资估算
投资估算合计人民币5470万元。
二、资金筹措
1、争取中央及省市专项教育经费；
2、政府财政投资；
3、银行贷款融资；
4、对园区内约800亩商用土地进行市场化运作。
第六章项目效益分析
作为民生事业的高中建成后，将有效满足日益增长的城区人口的就学需求，让农村学生、外来人员子女享受优质教育资源，同时可以对城区现有学校超编学生进行分流，实行小班化教学，实现教育高位均衡发展。高中建设还将有力推动园区建设，使园区以其特有的“魔力”产生强大的“磁场”效应，拉动相关产业蓬勃发展，推进全县教育和经济一体化进程，经济效益、社会效益将同步增长，凸现出“教育板块经济”特色。高中的建设有利于加快城市化建设进程，拉动相关产业发展，提升**的知名度和开放度，提高社会文明程度，对全县经济增长和社会发展产生着巨大而深远的积极影响。
第七章 项目结论
高中学校是公益性事业，它的建设将满足日益增长的城区就学需求，优化城市教育结构，打造均衡教育，为建设赣粤边际区域性教育名县提供载体和路径，为经济发展和社会进步提供强大的智力支持，是推进经济结构调整、优化投资环境、实现**经济跨越式发展，全面建设小康社会的迫切需要。因此，建设高中的方案是可行的。
第四篇：工程建设项目可行性研究报告
工程建设项目可行性研究报告
增加招标内容和核准招标事项暂行规定 (二○○一年六月十八日发布 国家计委9号令)
第一条 为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》，制定本规定。
第二条 本规定适用于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）中规定的依法必须进行招标的各类工程建设项目。
第三条 依法必须进行招标的工程建设项目中，按照工程建设项目审批管理规定，凡应报送项目审批部门审批的，必须在报送的项目可行性研究报告中增加有关招标的内容。
第四条 在项目可行性研究报告中增加的招标内容包括：
（一）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围（全部或者部分招标）；
（二）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标组织形式（委托招标或者自行招标）；拟自行招标的，还应按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）规定报送书面材料；
（三）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标方式（公开招标或者邀请招标）；国家发展计划委员会确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市
人民政府确定的地方重点项目，拟采用邀请招标的，应对采用邀请招标的理由作出说明；
（四）其他有关内容。
报送招标内容时应附招标基本情况表（表式见附表一）。
第五条 属于下列情况之一的，建设项目可以不进行招标。但在报送可行性研究报告中须提出不招标申请，并说明不招标原因：
（一）涉及国家安全或者有特殊保密要求的；
（二）建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的；
（三）承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争的；
（四）其他原因不适宜招标的。
第六条 经项目审批部门批准，工程建设项目因特殊情况可以在报送可行性研究报告前先行开展招标活动，但应在报送的可行性研究报告中予以说明。项目审批部门认定先行开展的招标活动中有违背法律、法规的情形的，应要求其纠正。
第七条 在项目可行性研究报告中增加的招标内容，作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同报送。
第八条 项目审批部门在批准项目可行性研究报告时，应依据法律、法规规定的权限，对项目建设单位拟定的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容提出核准或者不予核准的意见。项目审批部门对招标事项核准意见格式见附表二。
第九条 核准招标事项，按以下分工办理：
（一）应报送国家计委审批和国家计委核报国务院审批的建设项目，由国家计委核准；
（二）应报送国务院行业主管部门审批的建设项目，由国务院行业主管部门核准；
（三）应报送省、自治区、直辖市政府发展计划部门审批和省、自治区、直辖市政府发展计划部门核报省、自治区、直辖市政府审批的建设项目，由省、自治区、直辖市政府发展计划部门核准；
第十条 使用国际金融组织或者外国政府资金的建设项目，资金提供方对建设项目报送招标内容有规定的，从其规定。第十一条 项目建设单位在招标活动中对项目审批部门核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等作出改变的，应向原审批部门重新办理有关核准手续。
第十二条 项目审批部门应将核准建设项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。
第十三条 项目建设单位在报送招标内容中弄虚作假，或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项，按照国办发[2014]34
号文的规定，由项目审批部门和有关行政监督部门依法处罚。第十四条 本规定由国家发展计划委员会解释。第十五条 本规定自发布之日起施行。
第五篇：养殖工程建设项目可行性研究报告
养殖工程建设项目可行性研究报告
第一章总论
1、项目名称：内蒙古鄂前旗毛盖图苏木肉羊养殖工程建设
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业化协会 负责人：林霞、张世军
4、建设地点：内蒙古鄂前旗毛盖图苏木
5、项目申报单位：鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业化协会 负责人：林霞、张世军
6、投资规模及构成：总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。
7、资金筹措：项目总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，群众自筹150万元。
8、主要技术经济指标：项目年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，第二年纯利润256.5万元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总成本180万元，第二年总成本37.2万元，第三年及以后每年总成本18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100%，投资回收期4年。
9、项目辐射范围及带动能力 项目建成之后，将直接带动毛盖图苏木30户农牧户，可使毛盖图苏木牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500—800元。
二、可行性研究的依据
1、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；
2、农业部《西部地区农业开发建设规划》；
3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；
4、鄂前旗“十五”经济建设规划；
5、鄂尔多斯市《建立畜牧业强市、绿色大市的决定》。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，鄂前旗有着广阔的草原资源和庞大的牲畜养殖阵地，鄂前旗清真畜产品市场已开始投入运营，已具有很好基础，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与宁夏有长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。
四、存在问题及建议
1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。
2、建议尽快实施项目。 第二章项目背景及必要性 第一节国家产业政策和行业发展规划 毛盖图苏木是鄂前旗的一个纯牧业苏木，200x年全苏木牲畜头数达到19万头（只）。在国家西部大开发战略部署下，全苏木经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使全苏木畜牧业经济结构调整优化，如何使全苏木广大农牧民增加收入，是摆在全苏木人民面前的重大问题。鄂前旗党委、政府制定“十五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了鄂前旗经济发展的绿色大旗、畜牧业强旗的远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“鄂前旗毛盖图肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告”。 第二节
项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，鄂尔多斯市“二次创业”也向纵深方向发展，2014年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。鄂前旗畜牧业经济在“西部大开发”、“鄂尔多斯市二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对鄂前旗
畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以鄂前旗毛盖图苏木形成基地+农牧户的肉羊养殖经营格局。根据区域划分，在辖区2个嘎查30户农牧民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对毛盖图苏木的广大农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到推动作用。 第三节项目提出的必要性及意义 鄂前旗毛盖图苏木位于毛乌素沙漠腹部，自然生态环境严重恶化，草场逐年退化，十年九旱，沙尘暴频发，是边远地区。本项目建设十分必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是毛盖图苏木经济建设的首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造沙漠，推动生态建设，恢复草场植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽草原，有必要进行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是毛盖图苏木是个纯牧业苏木，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。 第三章项目建设的条件 第一节项目区概况
（一）地理位置 毛盖图苏木位于鄂托克前旗政府所在地30公里处，东邻昂素镇，南与敖勒召其镇相连，西毗布拉格苏木，北依鄂托克旗。总土地面积293万亩，其中可利用草场190万亩，主要由毛乌素沙地和鄂尔多斯梁地两大地貌构成，地形为起伏梁地和沙丘交错地带,地理坐标为东经107°21′—107°53′,北纬38°14′—38°47′之间。
（二）自然资源 地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均7.1℃，最高36℃，年均日照2800小时，年均降雨340mm，蒸发量2505mm。属鄂尔多斯闭流区，静水位5—10m，成井深40—200米，单井日涌水量40—60吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。
（三）社会经济状况 毛盖图苏木下辖8个行政嘎查，34个牧业社，现有人口3399人，200x年地方财政收入63万元，农牧民人均纯收入3031元。路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。
（四）项目关联产业发展现状 毛盖图苏木是一个典型的农牧结合区，200x年度水浇地面积达1.4万亩,各类灌溉井达600多眼，牲畜饲养量达到19万头(只)，建立模式化养殖大户486户，年出栏牲畜5.5万头(只)。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有100亩水地，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广大农牧民已把草场围封，建立了“生态型高效益规模家庭牧场”，户均种植饲草料50亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。敖达黑色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏木，程控电话遍布项目区。文化娱乐、农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜牧业发展具有重要意义。 第二节项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木党委政府已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为鄂前旗良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是毛盖图苏木认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。 第三节主要制约因素及解决办法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。 第四章项目建设单位基本情况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是一个以牧为主，农牧并举的牧区苏木。全苏木共辖8个嘎查，34个牧业社，有农牧户906户、3399人，总土地面积293万亩，其
中可利用草场180万亩，沙化、盐碱化面积40万亩，占总土地的15%。全苏木气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该苏木的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过，实现村村通路，开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通电话、公路、农电。200x年粮料总产量突破360万公斤，牲畜存栏数达16.8万头（只），农牧民人均纯收入3031元。发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。 鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业协会于200x年组建，该协会遍布全苏木8个嘎查，从业人员20余人，其人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农牧民中威望特别高，协会主要从事农牧业生产技术指导，提供农牧业市场信息，组织外来商进行农牧业产品交易及输出本地农畜产品等。该协会通过几年的发展培育，建立健全了各项规章制度，已形成了一个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重要的作用。 第五章市场分析及销售方案
一、市场分析近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗、现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。 鄂托克前旗是一个畜牧业大旗，200x年度全旗牲畜饲养量达124万头（只），随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程”、“四个千户富民工程”等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。毗邻鄂托克前旗的地区近年来，特别是党的十六大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。 鄂托克前旗毛盖图苏木是一个以畜牧业为主体的牧区苏木，畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。200x年，毛盖图苏木党委政府结合地区实际，制定了2014至2014年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从200x年至2014年年平均以10万头（只）牲畜递增的速度，到2014年达到70万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群结构，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。根据这一目标要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就十分艰巨，在未来一个时期内将得以大力发展。 国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的毛盖图苏木来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。
二、产品生产及销售 根据国内外市场的情况及鄂前旗畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。 项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。 鄂前旗建设“绿色大旗、畜牧业强旗”将是本项目产品销售的主要优势。
三、销售策略和经营模式 鄂托克前旗毛盖图苏木区位优势优越，距西北地区最大的畜产品交易市场仅有28公里，距宁夏回族自治区首府银川市100公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以清真畜产品的品牌进入宁夏市场，以品牌和优质产品占领市场。
四、销售队伍和销售网络建设 鄂托克前旗毛盖图苏木现有的农牧业协会担负着全苏木大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善协会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。 第六章项目建设方案
一、建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在鄂前旗毛盖图苏木伊克乌素、明盖和库伦3个嘎查30户农牧民中实施。
1、购买种羊1500只；
2、建育肥棚圈30处；
3、建青贮窖1800平方米；
4、建饲草料加工车间1500平方米；
5、建贮草棚1500立方米；
6、开发饲草料基地2014亩；
7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；
8、购买青贮机具4台；
9、购买饲草料加工相具1套。（详见表一）
1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。
2、饲草料基地：建设饲草料基地2014亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。
1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。 由山东梁山、陕西等地区引入优良种畜。
（1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。
（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。
（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。
四、建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从200x年开始建设，建设第二年受益。 第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的6.21%进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下： 肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。
二、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资150万元，占总投资的41.7%，地方配套60万元，占总投资的 16.6%，群众自筹150万元，占总投资的41.7%。 第八章财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。
一、产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：
1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。
2、销售费用按销售收入的8%计算。
3、管理费用按直接费用的3%计算。
4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。
5、正常年修理费按折旧的1/3计算。
二、产品销售收入、税金及附加
1、销售收入 肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为390万元。
2、利润及分配 所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。
3、盈利能力分析 计算各项财务指标如下： 投资利润率：42.15% 投资利税率：47.23% 税后财务内部收益率：36.62% 税前财务内部收益率：49.42% 税后财务净现值（ic=10%）：130万元 税前财务净现值（ic=10%）：212万元 税后投资回收期：4.8年（包括建设期） 税前投资回收期：4年（包括建设期） 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第九章环境影响评价 肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第十章农牧业产业化经营与农牧民增收
一、农牧业产业化经营 本项目建设将使毛盖图苏木养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地30户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动450户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。
二、农牧民增收 根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400—500元。
三、其它影响 项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。 第十一章组织机构与经营管理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。
一、组织机构 毛盖图苏木农牧业产业化协会对该项目建设十分重视，拟成立协会会长任组长，苏木人民政府、农牧业综合
服务站等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。具体组织管理体系见图。
二、经营管理模式 本项目采取“公司+基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。
三、项目建设的内部管理 项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。 第十二章结论 项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 本项目建成后可向市场提供优质肉羊6000只，项目共实现产值390万元，年创利税172.6万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。
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