专家定期会诊检查制度范文

专家定期会诊检查制度

为进一步推进公司安全生产标准化持续向前，结合公司安全生产标准化内部自查自评质量薄弱，总结2022年邀请外部专家检查工作的好做法，形成常态化长效化机制，切实解决安全生产标准化体系管理上存在的突出问题和薄弱环节及内部自查“看惯了，干惯了，习惯了”的隐患，通过走出去请进来的形式取真经，通过常态化的学习，进一步激励带动“学新知、增本领”不断向先进学习，提升公司安全生产标准化管理水平。决定邀请外部专家定期对矿井安全生产标准化进行全要素会诊检查，改进安全生产标准化管理体系检查考核运行机制，推动安全生产标准化管理水平持续提升，特制定本制度。

一、建立安全生产标准化外部专家定期会诊检查机制

公司成立安全生产标准化外部专家定期会诊检查工作领导小组。

组长：党委书记 董事长、总经理

副组长：分管安全、生产、机电、后勤工作的副总经理、总工程师、工会主席。

成员：副总工程师、各中心、部门负责人。

领导小组负责公司已有安全生产标准化考核办法，总体工作方案制度等。邀请外部专家定期会诊检查是总体方案下的一种办法、手段和“90123”检查是同类的。领导小组下设标准化办公室，负责日常工作的检查对接与协调，检查安排，考核落实。办公室设在生产技术中心，生产技术中心负责人兼任办公室主任，专干负责日常业务。

二、安全生产标准化管理体系检查考核分工

1、领导小组组长、副组长职责分工

（1）组长总体负责安全生产标准化管理体系检查考核体系运行，兼管组织机构、从业人员素质管理要素及质量控制要素内职业病危害防治检查对接工作。

（2）生产副总经理具体负责检查考核总体安排部署，检查时间、检查周期、考核权重，分管采煤、掘进、调度、持续改进管理要素检查对接工作。

（3）安全副总经理分管理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急管理要素检查对接工作。

（4）总工程师分管质量控制管理要素内通风、地质灾害与测量检查对接工作。

（5）机电副总经理分管质量控制管理要素内机电、运输专业检查对接工作。

（6）工会主席负责从业人员素质要素内班组安全建设检查对接工作。

（7）后勤副总经理分管质量控制要素内地面设施专业检查对接工作。

（8）地测副总工程师协助总工程师做好地质灾害防治与测量专业检查对接工作。

2.各中心、部门管理要素划分及职责

（1）安全管理中心负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急管理要素陪检工作。

（2）生产技术中心负责质量控制要素内通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进专业及持续改进管理要素的陪检工作。具体负责安全生产标准化检查对接安排、问题整改落实、考核。

（3）机电运输中心负责质量控制要素内机电、运输专业陪检工作。

（4）调度指挥中心负责质量控制要素内调度专业陪检工作。

（5）人力资源部负责从业人员素质管理要素及质量控制要素内职业病危害防治专业陪检工作。

（6）工会负责从业人员素质管理要素内班组安全建设陪检工作。

（7）后勤保障中心负责质量控制要素内地面设施专业陪检工作。

（8）各区队负责落实本单位安全生产标准化现场及内业资料管理陪检工作。

各管理要素（专业）以国家政策、法律法规、行业标准以及新标准评分表为依据，对本专业进行考核评价工作，落实持续改进制度。

三、外部专家成员范围

1.各监管部门分管安全生产标准化的领导干部。

2.《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》编委会成员。

3.煤炭行业重点企业安全生产标准化专业人员。

4.国家局矿山安全监察局、陕西省应急管理厅安全生产标准化管理体系专家库专家。

四、工作流程

1.标准化办公室每季度至少组织1次外聘专家组对标准化管理体系运行情况进行全面检查。每次保证两天检查时间对接入井、资料检查及交流通报。

2.检查组通过听取汇报，深入井下现场，地面查阅相关资料、图纸、各重点场所，充分讨论、出具检查问题报告。

3.各要素牵头部门根据检查发现的问题，编制问题整改措施初稿，报送至要素分管部门负责人审核。

4.要素牵头部门根据专题会议确定的整改措施，及时下达隐患整改通知单，明确整改单位、整改责任人、整改时限等，并按规定期限组织验收。

5.按照整改通知单上的整改时限，由要素牵头部门负责人组织相关人员对责任单位进行整改情况进行复查。确保已按照整改措施落实整改。

6.要素牵头部门根据问题清单、存在问题原因分析、整改措施等编制总结报告，并将总结报告报送分管领导审阅，经领导审阅后将电子版总结报告发送至标准化办公室汇总，形成矿井安全生产标准化管理体系分析总结报告。

五、整改落实

1.各管理要素牵头部门及对接外部检查考核的部门应及时将检查考核的结果编制问题或隐患清单，明确责任单位、责任人并落实整改。

2.全面检查验收时，采、掘工作面有重大安全生产隐患或达不到一级要求的，必须立即停产整改，整改结果经复查合格后方可复工。

3.季度标准化管理体系检查问题落实，由标准化办公室及时组织专题会议，制定整改措施、整改期限、分解落实责任、责任处罚、纳入有关部门、人员绩效考核。

7.对于重复发现、未及时落实整改或整改落实不到位的安全隐患，由各分管业务部门依据《安全生产标准化管理体系工作安排》、《安全生产管理处置实施细则》及相关规定进行处罚。

六、总结分析

1.每季度末由各管理要素牵头部门对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，对存在问题的获取、统计要进行筛查过滤，归纳分析问题、隐患及产生根源，重点从管理制度、生产环境、设备、人员等方面归纳分析，制定改进措施并落实。持续改进办公室负责汇总各管理要素的总结分析初稿，并组织召开归纳分析会议，审核、分析问题或隐患产生根源，确定改进措施并落实。

2.分析总结需包含以下几部分内容：整体情况(含图表分析）、存在的主要问题、原因分析、改进措施。

七、考核

1.各管理要素检查考核：得分93-96分不奖不罚；

2.各管理要素检查考核：得分大于96分牵头部门绩效上浮5%；

3.各管理要素检查考核：得分小于93分牵头部门绩效下浮5%；

4.重复问题每条处罚责任人1000元；

5.重大隐患每条处罚责任单位10000元。

八、改进完善

1.各单位每季度针对查出的隐患，深入分析产生的原因，制定有针对性、可操作性的整改措施，做好隐患整改、复查和验收工作。

2.对重复出现的问题或隐患，各责任单位做好归纳分析,找出问题产生的根源，制定改进措施并落实，切实做好各类安全隐患的消除工作。