库存管理制度【精品多篇】范文

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库存管理规定 篇一

一、总则

第—条为使仓库存货的准确性、安全性及库存数字的准确性，真实的反应存货资产的结存及利用状况，使出仓库管理事务的处理有所规则遵循，并加强管理人员的责任，达到财产管理的目的，特制定本制度。

第二条仓库管理工作任务：

（—） 做好物资的'保管工作，如使用百卓优采采购管理软件（公司指定的采购管理系统）登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物、卡相符。

（二） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二、权限与职责

第三条仓库管理工作任务：

（—） 核实入库各种物资信息，办理科研和周转物资中心入库，录入到百卓优采采购管理软件内。

（二） 根据需求部门提供的领料单，进行生产、保养等各类物资等实物出库交接；并在百卓优采采购管理软件中完成出库手续；

（三）组织到货物资验收工作，随物资料交接，办理帐内物资入库，并在百卓优采采购管理软件完成入库手续。

第四条本规定适用于本厂所属各类物质。

三、入库管理

第五条企业生产的产成品入库，须有化验室检测合格后登记，并口头通知生产班组合格出料，由专人(www.haoword.com)填写产成品入库单送交仓库，保管员根据产成品入库单，登记实物账，生产部门作为产量统计依据。

第六条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由保管员填“入库验收单”一式二份，经保管员签字后的“入库验收单”，一联由保管员根据“入库验收单”，将实物点验入库后，在百卓优采采购管理软件内登记该入库信息，填写名称、规格型号、单位、数量、单价等信息，做到货、单相符，另一联随发票经各主管领导签字后交财务部门。

第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和厂长处理。

第八条直付现场的原材料，要提前填写进料通知单给保管员，原料进入现场后，由现场负责人及时履行入出库手续，其入库单由保管员填写，经手人填采购员，保管员是现场班长，负责人为现场负责人。

四、出库管理

第九条厂内物资对外发放，—律填写出库单，“出库单 （仓库联）”，由领料人办理出库手续，保管员一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由保管员定期交核算员。

第十条保管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式二联，一联由领料部门留存月末上交核算员，一联仓库作为登记入账的依据。领料结束后，在百卓优采采购管理软件内登记仓库实物账，填写名称、规格型号、单位、数量、领料部门等信息，做到货、单相符。

第十一条直付现场的原材料由现场班长负责验收并签字；保管员是现场班长，经手人由采购员签字，负责人是现场负责人签字，直付现场的原材料出库单由送药跟车人填写并签字，负责人是部门主管领导。

五、仓库物资的保管

第十二条仓库设材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每—商品材料，存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、物、卡、相符。

第十三条每月通过百卓优采采购管理软件对库存的物品材料进行实物盘点—次，财务人员予以抽查或监盘，并由保管员填制盘点表，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈亏应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十四条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第十五条库存物资储备原则，在本市内能买到的材料，库存应为零。

第十六条进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆、危险物品，不得在库房内吸咽。

第十七条本制度从2016年1月1日起执行

仓库库存管理制度 篇二

一、仓库库存管理的总体要求

1、仓库库存是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的。多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库库存管理水平。

二、物资验收入库

1、物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。

2、物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。

3、材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，并按照规定向有关部门报账。

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

5、验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。

三、物资的储存保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库库存的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库库存保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、库存物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。

6、仓库库存管理要严格保卫制度，禁止非本仓库库存人员擅自入库。仓库库存严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。

四、物资出库

1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。

2、车间领料按照以下方式处理：

（1）正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，车间负责人和领料人签字。

（2）非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因，采用“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。

3、成品、物资出厂，保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

5、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

五、其他有关事项

1、出入库台账要及时输入，不得压账。

2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

4、对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

物资验收确认没问题后就可以通过里诺仓库管理软件做入库了。

库存管理方法： 篇三

第一条

存货管理是企业财务管理中存货资金总量和存货资金运动的管理。为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，根据《企业财务通则》结合工厂实际，特制定本办法。

第二条

存货管理实行的会计政策是永续盘存制。即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进行。

第三条

工厂存货管理的范围。包括：原材料、辅助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、委托加工材料、外协作件、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。

第四条

存货管理的分工

供应部

──负责主管：根据全年的生产计划及基期库存情况编制特种纺织材料、有色金属、黑色金属、非金属、化工油化涂料、燃料、包装物、劳保用品、小五金等全年采购材料的计划及制度计划和管理工作；

──负责全厂材料仓库及分库的归口管理工作；

──负责废旧物资回收的管理工作；

──负责主管：通用工具、量具、刃具等的采购和管理工作；

──负责各分厂工具的归口管理工作；

机动处

──负责主管：机动设备缝纫备件修理用备件外购、自制和管理工作；生产经营部──负责主管：外协件、产品外

等归口的管理工作；

──负责在制品、自制半成品的归口管理工作；

──负责主管产成品的归口管理工作；

运输部

──负责主管：运输设备修理用备件、车用油料的归口管理工作；

基建处

──负责主管：基建工程及维修材料的归口采购管理工作。

第五条

存货的计价

一、采用计划价的存货。包括：各类材料、外购件、备件、工具、包装物以及自制半成品等。

（一)计划价格的制定和管理(见基础工作管理制度）；

（二）采用计划价核算，应相应计算价格差异。

工厂总分类核算为库存材料（计划价格）和材料价格差异。按规定：

1、价格差异应按月结转；

2、价格差异的计算方法一经确定，不轻易改变；

3、为保证差异计算的正确，必须每月逐笔核对外购材料报销单与仓库“入库单”，将“材料已到，货款未付”的“入库单”汇总编制“暂估材料入帐，下月初再用，红字凭证冲回”。

（三）采用计划价存货的实际成本计算：

1、凡生产经营用的存货，其实际成本价均为不含税价，相应制定的计划价也不包含税金；

2、外购的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理消耗、入库前加工、整理、挑选费用等；

3、自制的，按制造过程中的各项实际支出计价。

二、采用实际成本计价的存货包括：在制品和产成品。

（一)在制品计价及核算方法(见成本核算方法）

（二）产成品结转按实际成本计价，结转按“加权平均法”计算，不得随意变动。

（三）自制半成品日常明细帐采用计划价格核算，总分类帐按实际价格核算。

第六条

委托加工材料的核算和管理（不包括发出材料按进销处理的情况）

一、办理委托加工材料的单位，必须签订委托加工合同，合同副本交财务；

二、委托加工的材料，出库时必须办理领料手续，并加盖“委托加工材料”印章，完工后连同入库单并加记“委托加工材料入库”字样，连同加工费一并办理财务手续。必须制定消耗定额，按定额发料。

三、委托加工完成交货，原则上应按批结算，如连续批量加工，应定期结转。具体结转方法：

（一)按交货计量单位与单位消耗定额比较，超定额消耗是降低定额消耗，按合同规定条款处理；（二）交货付款必须有质检部门出具的交验合格凭证才予付款；(三）加工价格的确定，委托单位在签定合同时应与工厂有关外协价格领导小组协商，未经财务部会签，一旦造成损失由委托单位负责，并追究有关人员责任。

第七条

存货的购进发出与计量检验

一、存货的采购由各存货主管部门负责。

（一）存货采购必须坚持“货比三家、优质优价”的原则，实行“比质比价”，所定的采购合同、协议应向财务部提供副本；

（二）存货采购支付计划，纳入货币收支计划的年度月份计划；

（三)存货采购进厂(库），经办人员填列检验申请单（或入库单），提交质检部门计量验收，出具质量检验合格证办理入库。

二、存货入库，领用单位填列领料单（或调拨单），经审批单位批准（审批单位应严格按定额或计划发放，控制不合理消耗），仓库保管员按单发料，在领料单或调拨单上盖章（或签字应签全名）；

三、非存货管理单位或个人不得采购各类存货，各类存货单位也不得采购非主管范围内的存货。经存货主管单位委托，或报经存货主管单位同意购买者，其借款、入库验收等手续，仍应由存货主管单位办理。财务部审核后，予以报销。

第八条

存货采购的借款、结算管理的目的是为了防止工厂有限的资金流失为别单位使用，使工厂免遭不必要的损失。

一、借款方式

（一)现金支付(应符合现金管理制度）；

（二)银行汇票支付(分自带与信汇）；

（三)转帐支票支付(借用支票，原则上一张未结清，不办第二张），特殊情况经批准最多不超过二张；开具支票不得开“空白支票”，应填明对方单位及购货限额及用途；

（四）电汇支付。

二、借付采购存货款：

（一）凡货未到，先付款的，按“预付帐款”作会计处理；

（二）凡货已到，后付款的，按“应付帐款”作会计处理；

（三）凡货款两清的，按“材料采购”作会计处理；

（四）凡货已到，尚未验收入库的，款未付的，按“暂估”作会计处理。

三、存货采购的结算与报帐

（一）供货单位持规定的'发票到厂结算

1、存货主管单位根据购货合同约定，进行审查无误，并已办理验收手续的，至财务部办理手续；

2、若符合合同约定，而未办验收手续，存货主管单位认定付款，按“预付货款”手续办理付款手续；

3、供货单位已发生“预付帐款”，在结算时应予先冲减预付款，然后支付其不足部分，如冲减后，还有余款，财务部应督促存货主管部门及时收回这部分预付款项。

上述报销凭证，经财务部复核，发现差误，财务有权拒付。

（二）存货主管单位经办人持发票结算，必须符合以下手续：

1、发票必须是合法的增值税专用发票；并按规定填写，不得涂改。

2、所购物资已办理经检验签章的入库手续，附入库单副联；3、报销凭证经主管单位领导审批；4、报销金额在采购指标范围内；

5、同时附送“比价审批单”；

四、存货采购借款的管理

（一）直接从市场采购的存货借款：

1、一般情况下，应坚持“当月借款，当月报帐”的原则，采购借款报销周期，不超过一周，前周借款未清，后周借款予以限制。即采取前帐清一笔，后帐允许借一笔。

2、超过一个月以上不报帐的，财务部有权停止借款，并限期清帐，直至扣发责任人的工资。

3、财务部于月终5天内，发出口头催报或书面催促报帐单；各存货主管部门领导应亲自过问，督促检查。

（二）“预付帐款”的借款清理：

1、各存货主管部门以及采购人员、财务应建立“预付货款备查薄，及时处理款已付，货拖延不交的事项；

2、对未结清的预付货款，每季度由财务处清理一次，列出清单交存货主管单位，并要求反馈不清的原因；

3、合同有特殊约定外，凡超过一年未结清的预付货款，从第十三个月起，由财务部通知存货主管单位。并以所付款项利率的扣发奖金；结清后，按扣款的80%返还，余款作为利息损失的抵偿。

第九条

存货的清查盘点。

一、存货主管部门应对所属仓库定期和不定期的清查盘点作出规定，以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符；

二、对仓库存货的收发、结存，坚持会计稽核制度；

三、按规定年终必须进行一次存货的全面清查盘点；

（一）财务部应在每年十一月作出年终清查实施方案，经批准下发实施；

（二）各存货主管部门应组织力量，对每个仓库进行全面清查、盘点；

（三）盘点结果与财务部相应地进行核对，每个仓库填报盘盈、盘亏明细表，经本单位主要领导审查，报财务部汇总，报主管厂领导，经厂长批准，后作会计处理，同时各仓库据以调帐；

（四）属非正常的盘盈、盘亏，所造成的影响和损失，视具体情况追究有关人员责任并列入经济责任考核。

第十条

本办法自颁布之日起实施。

库存管理制度 篇四

1、目的

为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意， 特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

2、范围

适用于公司正常采购周期超过20天的'原材料。

3、术语和定义

安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求 。

4、职责

4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。

5、作业程序

5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。

6、安全库存设定标准

6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

6.1.1、采购周期为:邢钢采购周期为20天

杭钢采购周期为30天

宝钢φ20以下的采购周期为30天，

宝钢φ20以上的采购周期为60天

6.1.2、安全库存周转日期为15天

例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

1) 则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨 ;

2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+（20天采购周期+30天生产消耗）x日均消耗量1吨 =85吨。

6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。

7、安全库存的原则

7.1、不缺料导致停产

7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存

7.3、不呆料

库存管理制度 篇五

一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的`情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

账务与资料： 篇六

1、记账包括记卡与入台账（台账一般用电脑入账）；

2、记卡、入帐要用正确的方法，卡与账上都要标明每一笔货物动态的日期，收货单位或发出单位部门名称，货品单位（件、公斤等），收、发、存的货量数量等，都要记全；

库存管理制度 篇七

1、目的

我公司是重点防火单位，必须切实做好防火工作，保护企业财产和员工生命财产的安全，根据《中华人民共和国消防条例》和济南市有关消防规定而制定，严格执行：“关于城市消防管理工作的规定”确保企业财产和员工生命的。安全。

2、适用范围有限公司

3、职责：

消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立消防安全小组，总经理为消防安全小组组长，生产部经理为副组长，财务部经理、各车间主任、行政部经理、办公室主任为消防安全小组委员。将消防工作纳入重要议事日程，同生产经营一起同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

4、工作程序

4.1消防安全组组长和消防安全委员的职责是：

1)认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。

2)经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。

3)管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

4)根据各车间的设备放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。

5)接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

4.2配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，专人保管，定期检查，全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动用。

4.3每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训上岗，以免违规作业，发生事故。由消防安全小组组织消防小分队，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能。

4.4楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何部门或个人不得占用或封堵，严禁在设定禁令的通道上停放车辆。

4.5不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散标志和事故照明设施。

4.6车间内严禁吸烟，点火，吸烟可到吸烟室或其余指定地点，烟头及火柴余灰要随时弄熄。

4.7安全使用各种易燃物品，设备要经常保持清洁，切勿留有油渍。

4.8遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，以免发生事故。

4.9需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。

4.10发生火警，应立即告知管理处或拨火警电话119，并关闭电闸，迅速离开着火地点。

4.11各车间分管本部门的消防安全设施的维护和清洁工作，由消防安全小组不定期抽查车间消防安全设施。

4.12把消防工作列入经济责任制考核。每月对班组、机台、车间进行一次全面大检查，发现火灾隐患，限期整改。厂、车间、班组、机台要形成一张严密的安全防火网络，哪个部门和环节出现问题将严厉追究。

4.13每个季度由消防安全小组组长组织召开消防安全会议，对该季度的安全情况进行总结，评比表现较好的部门给予奖励。

4.14由消防安全小组负责组织检查消防设施并做好记录，《消防设施检查记录表》和《防火安全检查记录表》。

定置管理：仓库的货物要按类别定位摆放，不能随便摆放，办公区域要与货品分开，所有货物要有卡或标示牌。 篇八

1、日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误；

2、周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的'货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符；

3、月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。

库存管理制度 篇九

1、目的

为规范公司危险化学品储存、出入库管理，防止危险化学品事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围

适用于公司生产所涉及的所有危险化学品的储存、出入库管理

3、职责

3.1综合管理部为危险化学品安全归口管理单位。负责监督、检查危险化学品的储存、使用和报废处理；负责协助行政部进行剧毒物品验收、保管、发放等管理。

3.2行政部负责生产场所和库房的消防设施的检查与维护，负责剧毒物品的。验收、保管、发放；

3.3各单位负责本单位危险化学品的储存、出入库、使用、报废。

4、内容

4.1危险化学品储存和保管必须有专人负责。

4.2危险化学品入库时必须进行验收，核对品名、标志、数量、规格、包装等，并进行登记，做到帐、货、卡相符。

4.3危险化学品仓库要符合相关规定，要按规定配备安全设施和消防设施。

4.4不同危险化学品不能堆放在一起，要分别堆放。

4.5库房要按规定配足灭火器，灭火器应放在明显、易取的地方。

4.6危险化学品出入库，保管人员须按照单位领导批准的领料单发放，出入库情况要及时登记。

4.7各单位库房要建立危险化学品台帐，保管员要每周不少于一次进行检查，检查要有记录。

4.8剧毒危险化学品的存储、出入库按照《剧毒化学品安全管理制度》进行。

库存管理制度 篇十

一、零库存备品备件计划申报

1、零库存厂家应根据xx公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足xx各生产厂的生产需要。

2、计划申报审批流程:(略)

3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。

二、零库存备品备件出入库管理

1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。

3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实，确认符合使用要求，方能办理出入库手续。

4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“账目清晰、干净整齐，方便收发，防火防盗”，确保满足各厂生产需要。

5、零库存备品备件入库流程:(略)

6、零库存备品备件出库流程:(略)

三、零库存备品备件出厂管理

1、零库存备品备件出厂（包括排废、退旧、更换、外修等各种情况）必须经xx公司相关生产厂和工程设备部同意。

2、零库存备品备件出厂流程:(略)

3、零库存备品备件出厂后重新返厂时，必须到公司大库查对记录，登记返厂具体情况。

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