厂仓库管理制度新版多篇范文

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工厂仓库管理制度 篇一

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，不断提高仓库管理水平。

3、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费

4、仓库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。

5．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。

6．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

7．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。

8．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。

9．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

10．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。

11．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

12．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

13．各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，

14．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。

15、生产车间领料时先检查材料质量问题，有质量问题及时退回仓库。

13．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

14．允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

15．每月对仓库进行一次清查盘点。

16．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

17、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

18、仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。

19、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

20、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

工厂仓库管理制度 篇二

一、认真遵守《会计法》等法律、法规和企业财务会计制度。

二、严格执行重大会计事项报告制。如需改变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。

三、财务会计实行日清、月结、季报制度。每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。

（二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究决定。

五、实行成本费用核算管理制度。年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。

六、完善借款报帐手续。职工某内出差一般不借款（采购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。

七、严格控制招待费开支。来客接待原则上在单位食堂用餐，特殊情况需在酒家接待的须经厂领导批准。报帐时须凭来客接待通知单和菜单，由办公室负责人和分管厂领导审核后报厂长审批。

八、建立财务报表报送制度。每月财务人员要向厂长、党委书记及纪检、工会组织报送财务报表；年末向厂长办公会报告全年生产经营情况和财务收支情况。厂工会根据财务报表每季度以厂务公开的形式通告全厂职工。

九、建立内部审计和职代会财务报告制度。厂党委要加强对财务管理的有效监督，每年年中组织厂纪委、工会进行一次内部审计；年末配合主管局进行财务审计。并在职代会上以财务报告形式向职工代表报告财务开支及经费使用情况。

工厂仓库管理制度 篇三

由于工厂的特殊性，各类物资复杂多样，流程复杂，包括物资和产品的采购数量，账单的核对，物资的入库管理，物资存储，以及出库管理等一系列流程，制定相应的管理制度，使工厂仓库管理更加的制度化、规范化，确保车间生产用原材料质量稳定、加速资金周转，供应及时，并安全使用危险化学品，防止意外事故的发生，提高工厂仓库的管理水平。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、物资的储存管理

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。

2、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

四、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

工厂仓库管理制度 篇四

一目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

三内容

1、职责

●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2、入库

●原材料、外协品、半成品的入库。

ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

●成品入库

ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

●待处理品入库

ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3、贮存

●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下:

ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

ⅳ原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、发放

●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到:

ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

5、仓库内部管理

●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

●安全事项

ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

6、本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

7、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止。

工厂仓库管理制度 篇五

一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书，取得健康证明后方可参加工作。

二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。

五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。

厂仓库管理制度 篇六

目的：使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。

1.物料验收进仓管理

A、物料到仓时，仓管应通知IQC员检验物料（因应本公司情况通知跟单或采购员即可），合格后方仓管员方可办理入仓手续。

B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。

C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。

D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。

2.。物料的储存管理

A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放，量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。

B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下，推行五五堆放，要做到过目见数，成行成列与整齐。

C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得以”发生盈时多送，亏时克扣”手段损害公司利益。

D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。

3.物料出仓管理

A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。

C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的'经济损失均由仓管员承担。

D、调拨材料或客户订货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或总经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。

E、对于特殊申请用料（指技术部或其它专属部门用品的），均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料（办公文具和用品、其它杂件），应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。

F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。

G、所有发料凭证和〔haoword.com〕相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。

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