防伪税控组件接口金税常见问题解决方法多篇范文

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防伪税控管理办法 篇一

国家税务总局关于印发《增值税防伪税控系统管理办法》的通知

【发文单位】 国家税务总局

【发布文号】 国税发〔1999〕221号

【发文日期】 1999-12-0

1【是否有效】 条款失效注释：条款失效（国税发〔2006〕62号文件公布）。第二条失效。

第六条失效，参见：《国家税务总局关于取消防伪税控企业资格认定的通知》，国税函〔2004〕823号。（通知略）增值税防伪税控系统管理办法

第一章 总则

第一条 为保证增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）的顺利推行和正常运转，防范利用增值税专用发票（以下简称专用发票）偷骗税的不法行为，进一步加强增值税征收管理，特制定本办法。

第二条 防伪税控系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计算机管理系统。

第三条 防伪税控系统的推广应用由国家税务总局（以下简称总局）统一领导，省级以下税务机关逐级组织实施。

第四条 各级税务机关增值税业务管理部门（以下简称业务部门）负责防伪税控系统推行应用的组织及日常管理工作，计算机技术管理部门（以下简称技术部门）提供技术支持。第二章 认定登记

第五条 主管税务机关根据防伪税控系统推行计划确定纳入防伪税控系统管理的企业（以下简称防伪税控企业），下达《增值税防伪税控系统使用通知书》（附件1）。

第六条 防伪税控企业应于《增值税防伪税控系统使用通知书》规定的时间内，向主管税务机关填报《防伪税控企业认定登记表》（附件2）。主管税务机关应认真审核防伪税控企业提供的有关资料和填写的登记事项，确认无误后签署审批意见。《防伪税控企业认定登记表》一式三联。第一联防伪税控企业留存；第二联税务机关认定登记部门留存；第三联为防伪税控企业办理系统发行的凭证。

第七条 防伪税控企业认定登记事项发生变化，应到主管税务机关办理变更认定登记手续。

第八条 防伪税控企业发生下列情形，应到主管税务机关办理注销认定登记，同时由主管税务机关收缴金税卡和IC卡（以下简称两卡）。

（一）依法注销税务登记，终止纳税义务；

（二）被取消一般纳税人资格；

（三）减少分开票机。第三章 系统发行

第九条 防伪税控系统发行实行分级管理。总局负责发行省级税务发行子系统以及省局直属征收分局认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；省级税务机关负责发行地级税务发行子系统以及地级直属征收分局认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；地级税务机关负责发行县级认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；地级税务机关经省级税务机关批准，可发行县级所属征收单位认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统。

第十条 防伪税控企业办理认定登记后，由主管税务机关负责向其发行开票子系统。

第十一条 防伪税控企业发生本办法第七条情形的，应同时办理变更发行。第四章 发放发售

第十二条 防伪税控系统专用设备（以下简称专用设备）包括：金税卡、IC卡、读卡器、延伸板及相关软件等。防伪税控系统税务专用设备由总局统一配备并逐级发放；企业专用设备由防伪税控系统技术服务单位（以下简称服务单位）实施发售管理。

第十三条 主管税务机关需要增配专用设备的，应填制《防伪税控系统专用设备需求表》（附件3）报上级税务机关核发。

第十四条 地级以上税务机关接收和发放专用设备，应严格交接制度，分别填写《防伪税控系统专用设备入库单》（附件4）和《防伪税控系统专用设备出库单》（附件5），及时登记《防伪税控系统专用设备收、发、存台账》（附件6）。各级税务机关对库存专用设备实行按月盘存制度，登记《防伪税控系统专用设备盘存表》（附件7）。

第十五条 服务单位凭主管税务机关下达的《增值税防伪税控系统使用通知书》向防伪税控企业发售专用设备。

第十六条 服务单位应参照本办法第十四条的规定，加强企业专业设备的仓储发售管理，认真记录收发存情况。对库存专用设备实行按月盘

点制度，登记《防伪税控系统专用设备盘存表》（同附件7），并报同级税务机关备案。第五章 购票开票

第十七条 防伪税控企业凭税控IC卡向主管税务机关领购电脑版专用发票。主管税务机关核对企业出示的相关资料与税控IC卡记录内容，确认无误后，按照专用发票发售管理规定，通过企业发票发售子系统发售专用发票，并将专用发票的起始号码及发售时间登录在税控IC卡内。

第十八条 新纳入防伪税控系统的企业，在系统启用后十日内将启用前尚未使用完的专用发票（包括误填作废的专用发票）报主管税务机关缴销。

第十九条 防伪税控企业必须使用防伪税控系统开具专用发票，不得以其他方式开具手工版或电脑版专用发票。

第二十条 防伪税控企业应按照《增值税专用发票使用规定》开具专用发票，打印压线或错格的，应作废重开。第六章 认证报税

第二十一条 防伪税控企业应在纳税申报期限内将抄有申报所属月份纳税信息的IC卡和备份数据软盘向主管税务机关报税。

第二十二条 防伪税控企业和未纳入防伪税控系统管理的企业取得的防伪税控系统开具的专用发票抵扣联，应据增值税有关扣税规定核算当期进项税额，如期申报纳税，属于扣税范围的，应于纳税申报时或纳税申报前报主管税务机关认证。

第二十三条 主管税务机关应在企业申报月份内完成企业申报所属月份的防伪税控专用发票抵扣联的认证。对因褶皱、揉搓等无法认证的加盖“无法认证”戳记，认证不符的加盖“认证不符”戳记，属于利用丢失被盗金税卡开具的加盖“丢失被盗”戳记。认证完毕后，应将认证相符和无法认证的专用发票抵扣联退还企业，并同时向企业下达《认证结果通知书》（附件8）。对认证不符和确认为丢失、被盗金税卡开具的专用发票应及时组织查处。认证戳记式样由各省级税务机关统一制定。

第二十四条 防伪税控企业应将税务机关认证相符的专用发票抵扣联连同《认证结果通知书》和认证清单一起按月装订成册备查。

第二十五条 经税务机关认证确定为“无法认证”、“认证不符”以及“丢

失被盗”的专用发票，防伪税控企业如已申报扣税的，应调减当月进项税额。

第二十六条 报税子系统采集的专用发票存根联数据和认证子系统采集的专用发票抵扣联数据应按规定传递到增值税计算机稽核系统。第二十七条 防伪税控企业金税卡需要维修或更换时，其存储的数据，必须通过磁盘保存并列印出清单。税务机关应核查金税卡内尚未申报的数据和软盘中专用发票开具的明细信息，生成专用发票存根联数据传递到增值税计算机稽核系统；企业计算机主机损坏不能抄录开票明细信息的，税务机关应对企业开具的专用发票存根联通过防伪税控认证子系统进行认证，产生专用发票存根联数据传递到增值税计算机稽核系统。第七章 技术服务

第二十八条 防伪税控系统研制生产单位应按照总局制定的推行计划组织专用设备的生产，确保产品质量。严格保密、交接等各项制度。两卡等关键设备在出厂时要进行统一编号，标贴国家密码管理委员会办公室核发的“商密产品认证标识”。

第二十九条 各地税务机关技术部门应做好税务机关内部防伪税控系统的技术支持和日常维护工作。

第三十条 系统研制生产单位应在各地建立服务单位，负责防伪税控系统的安装调试、操作培训、维护服务和企业用防伪税控系统专用设备的销售。

第三十一条 税务机关应与当地服务单位签订协议，明确工作程序、业务规范和双方的权利义务等事项。

第三十二条 服务单位在向防伪税控企业发售专用设备时，应和企业签订系统维护合同，按照税务机关的有关要求明确服务标准和违约责任等事项，并报当地税务机关备案。

第三十三条 防伪税控系统使用过程中出现的技术问题，税务机关、服务单位应填制《防伪税控系统故障登记表》（附件9），分别逐级上报总局和系统研制生产单位，重大问题及时上报。第八章 安全措施第三十四条 税务机关用两卡应由专人使用保管，使用或保管场所应有安全保障措施。发生丢失、被盗的，应立即报公安机关侦破追缴，并报上级税务机关进行系统处理。

第三十五条 按照密码安全性的要求，总局适时统一布置更换系统密钥，部分地区由于两卡丢失被盗等原因需要更换密钥的，由上一级税务机关决定。

第三十六条 有关防伪税控系统管理的表、账、册及税务文书等资料保存期为五年。

第三十七条 防伪税控企业应采取有效措施保障开票设备的安全，对税控IC卡和专用发票应分开专柜保管。

第三十八条 任何单位和个人未经总局批准不得擅自改动防伪税控系统软、硬件。

第三十九条 服务单位和防伪税控企业专用设备发生丢失被盗的，应迅速报告公安机关和主管税务机关。各级税务机关按月汇总上报《丢失、被盗金税卡情况表》（附件10）。总局建立丢失被盗金税卡数据库下发各地录入认证子系统。

第四十条 税务机关或企业损坏的两卡以及按本办法第八条规定收缴的两卡，由省级税务机关统一登记造册并集中销毁。第九章 监督检查第四十一条 税务机关应定期检查服务单位的两卡收发存和技术服务情况。督促服务单位严格两卡发售工作程序，落实安全措施。严格履行服务协议，不断改进服务工作。

第四十二条 防伪税控企业逾期未报税，经催报仍不报的，主管税务机关应立即进行实地查处。

第四十三条 防伪税控企业未按规定使用保管专用设备，发生下列情形之一的，视同未按规定使用和保管专用发票处罚：

（一）因保管不善或擅自拆装专用设备造成系统不能正常运行；

（二）携带系统外出开具专用发票。

第四十四条 各级税务机关应定期检查系统发行情况，地级以上税务机关对下一级税务机关的检查按年进行，地级对县级税务机关的检查按季进行。第十章 附则

第四十五条 本办法由国家税务总局负责解释。各地可根据本办法制定具体实施细则。

第四十六条 本办法自2000年1月1日起施行。

防伪税控组件接口金税常见问题解决方法 篇二

FAQ（常见问题）1． 金税卡不正常启动 现象：

1)报错金税卡未安装； 2)报错金税卡开启失败； 原因：

金税卡正常启动的前提防伪开票系统和组件接口正确安装金税卡设备未被占用，如航天金税防伪开票系统SAP后台配置表设置正确 金税卡无法正常启动通常有三种原因：

1)未安装防伪开票组件接口，或者组件接口低于6.10以下版本，检查路径为帮助-〉关于（如下图所示）； 2)金税卡已经被占用，如航天金税防伪开票系统已经占用金税卡； 3)SAP后台配置表的设置有误；

此处为组件接口版本号

解决方法：

1)如果金税接口后台配置表没有销售组织对应的配置信息，请业务顾问对zgt_vatconf表进行维护，tcode：zgtvat；

2)先检查组件接口是否安装，如果组件接口未安装，请联系当地负责安装金税组件接口的公司；

3)再检查金税卡是否被占用，如果金税卡已经被占用，请关闭增值税防伪税控系统或其他占用金税卡的软件；

4)检查增值税防伪税控系统打开金税卡时有没有提示组件接口马上过期之类的提示（如下图所示），如果有提示请联系当地负责航天金税软件维护的公司解决；

5)检查开票机中组件接口文件TaxCardX.dll的修改时间，如果时间不是最后安装组件接口程序或者升级程序的时间，那么很有可能是组件接口没有安装成功，路径是安装目录BIN下，通常情况为：C:Program Files航天信息防伪开票BIN（如下图所示）； 6)向当地负责组件接口安装的公司索取与组件接口版本相符的金税卡注册文件，可能由于安装组件接口的人员疏忽，会不安装此补丁导致金税卡无法正常启动。

2． 金税接口程序提示所开的发票超过8行

原因：航天金税防伪开票接口规定，超过8行的发票将打印销货清单，所以程序设定会有提示。

3． 金税接口程序提示发票正在处理

原因：为保证接口操作的唯一性，保证不会有其他人操作发票，金税接口在操作一张发票时会将发票锁定，其他人无法操作发票，同样在SAP中在编辑状态的发票也是锁定的，金税接口也同样无法操作。

4． 金税接口提示税率非法

原因：传输给航天金税组件接口的头信息里面，税率不满足税额/净价，如出现此问题请联系SAP开发人员查找问题。

防伪税控系统常见问题汇总 篇三

防伪税控系统常见问题汇总

一、开票软件：

1、如果企业在使用windows版开票软件时更换了主机，应如何保留已开发票数据？

答：在原来的开票机上先进行“数据备份”操作，将当前的数据备份到硬盘上，然后在执行“软盘备份”，将备份的数据压缩、拷贝到软盘中。更换电脑后进行“软盘恢复”操作即可。

2、进入开票系统时提示“纳税登记号错或已改变”怎么解决？

答：一般是在系统注册时登记号于企业实际税号不符。重新做系统注册，输入正确的税务登记号。

3、重装开票软件，用户忘了备份数据。

答：进行发票修复，可以找回发票，但是不能查看明细数据，可以报税。

4、进入开票系统时，系统提示“写FLASH错”、“累加和错”、“日历时钟错”、“加密算发错”、“年基超出范围”，如何处理？

答：出现以上提示，可先将此卡重新发行，如果重新发行还不能解决问题，则需更换金税卡。

5、如果企业已经购买发票但没有及时的读入，到抄税期或锁死期才发现，如何处理？

答：① 已到抄税期或锁死期时，如果企业先进行“抄税处理”操作，则系统会自动将购票信息读入到金税卡中。无需其他操作。

② 已到抄税期未到锁死期时未抄税前开票功能被禁用，但此时金税卡底未被锁死，发票读入功能可用，直接读入即可。若已到锁死期，就只能在抄税时自动读入。

6、在进入客户编码、商品编码设置时发现无法进行添加、修改、删除等操作，怎么解决？

答：此为进入编码设置窗口后未点击编辑按钮，未使窗口处于可编辑状态造成的，只需点击编辑按钮，即可进行相关的编辑操作。

7、如果企业有不同的多个地址、开户银行帐号，如何输入？

答：在地址栏或银行帐号栏先输入一行，回车后再输入第二行即可。

8、使用中出现点击系统主菜单及导航图中的功能按钮均不会生效，是何原因？

答：这种情况通常是因为用户已经打开某个窗口正在运行，但该窗口被最小化且隐藏在任务栏附近，而用户误以为尚未打开过运行窗口，所以又要执行新的任务，就会出现上述现象。解决办法就是先将最小化的窗口关闭，再执行其它任务。

9、登录开票系统时出现错误提示，如：金税卡开启失败、IC卡确认错等，导致无法登录，有哪些原因？

答：出现这类提示的原因通常有：

① 操作员在登录开票系统时没有插入企业IC卡

② 所插入的IC卡与金税卡不匹配

③ 金税卡或IC卡坏

10、执行“报税处理抄报税管理抄税处理”操作时，提示重复抄税，怎么办？

答：如果IC卡上有上期抄税后的税额还没到税务局去报，则本期执行报税处理抄报税管理抄税处理操作时，会提示重复抄税信息。解决办法就是拿IC卡到税务局去报税，将IC卡上的上期税额清除掉，本期就可正常抄税了。

11、在开票系统中，读入新购发票时却提示发票流水号已读走，为什么？

答：原因有两个方面：一是购票不成功，IC卡中没有发票信息；二是企业已到抄税期，企业购买发票后直接执行了抄税写IC卡功能，而没有先做读入新发票操作，抄税完毕再执行该功能，就会出现以上提示。

解决办法：原因一，企业可持IC卡到税务机关购买新发票；原因二，企业可在“发票领用管理发票库存查询”处查看，实际上新购发票在执行抄税操作时已自动读入金税卡内，不用再执行读入操作了。

12、增加分开票机时，应注意些什么？

答：增加分开票机前，一定要先看是否已到报税期，如果已到报税期，应先执行报税，然后再增加分开票机。否则增加分开票机后，由于增加的开票机不提示抄税，而在主开票机抄税时又要求你汇总新增加的开票机的抄税数据，造成无法汇总的情况。如果出现这种情况后，只能先取消新增的分开票机，待抄完税后再增加。

13、进行“已开发票作废”操作时，系统提示：“当前发票库中没有符合条件的发票”，如何处理？

答：①．企业还未开具过发票，发票数据库为空。

②．违反了“谁开具，谁作废”的原则。系统中对已开发票作废必须本着“谁开的发票只能由谁作废”原则，例如，某开票员开的发票，只能由该开票员作废，其他开票员或系统管理员都无法作废此发票。如果某开票员还未开具过发票，则执行已开发票作废操作时就会出现此提示，表明该开票员目前没有可以作废的已开发票。

14、在汇总发票中 金额、税额相差一分钱。

答：此为计算机计算精度高造成的，此误差在允许范围内，为正常现象，超过一定范围会出现提示不会打印。

15、每月的报税起始日，用户及时进行了抄税处理后继续开票，但10天的报税期限过后，发票填开、读入新发票等业务操作无法进行了，如何解决？

答：企业每月及时抄税后，应该在规定的报税期限内到税务机关报税。如果企业抄税后逾期未去报税，则开票系统进入锁死期，金税卡被锁死，发票填开、读入、退回等操作都无法进行。此时，企业必须持抄税后的IC卡到税局报税成功，重新进入开票系统即可恢复正常操作。

16、进行发票填开时系统提示“金税卡写入区已满，不能开票”，怎么处理？

答：出现此提示表明金税卡中当月开具的发票已经达到1000张，这是金税卡的最大容量。如果企业开票量大于1000张就必需申请分机。

17、每月报税起始日，用户进行发票填开时，系统提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税”，是何原因？应如何解决

答：为严格控制企业按时抄报税，本系统在每月报税起始日未抄税的，发票填开功能将被禁用。如果每月报税起始日到来时，企业未抄税就要开票系统就会弹出此提示，表示发票填开功能已被禁用，此时，只要企业执行了抄税处理操作及时抄税后，系统即恢复正常，发票填开功能可用。

18、如何开具上的负数发票。

答：无法调出正数发票的资料。但直接填写即可。

19、在抄税期间遇到IC卡损坏、金税卡损坏、或者硬盘损坏等意外情况应如何处理？

答：① IC卡损坏时，先更换IC卡，然后进入系统利用抄上月旧税功能，在抄一次税即可。

② 金税卡坏时，应先换金税卡，然后带本月所有的存根联到当地税局进行扫描补录。

③ 硬盘损坏时，更换硬盘后，可利用开票软件中的发票修复功能，修复硬盘中的数据。

20、到税局购买了发票后，回来开票时还是提示“金税卡中没有可用发票”，什么原因？

答：用户在购买发票后必须先将IC卡中的发票读入到金税卡中，利用“发票读入”功能。

21、在填开发票或在输入数字时，小数点打不上去，如何处理？

答：这主要是因为输入法不是英数状态，切换到英数状态。

22、设置的客户编码不能保存，保存时出现“内存错误”。

答：此种情况是开票软件损坏，备份数据后重新安装开票软件。

23、开票软件不能启动，进入不了系统，或者进入系统后死机。蓝屏出错

答：重装开票软件，如果还是不行，就重装操作系统，再重装开票软件，然后恢复备份，一般都能解决问题。

24、进入防伪开票时，出现“销项发票明细不能独占打开”错误。

答：一般是因为在使用开票软件突然断电所造成的，重新安装防伪开票软件。

25、用户在初始化后，发现发票管理、报税处理无法使用，是什么原因？

答：这是因为在进行了初始化后，但尚未执行“结束初始化”。只要执行“结束初始化”后即可进行业务正常处理。

26、填开发票时，价税合计或密文区不显示。

答：直接打印即可。

27、开票界面字号变大，屏幕画面显示不下，需用滚动条。

答：进入控制面板/显示选项，将屏幕分辨率设定为800×600即可。

28、上月发票已开完，本月购买发票并填开时的发票号码却是上月的。

答：将上月的发票卷IC卡退回，拿到税局作退票。

29、不能填开负数发票。

答：先运行软盘备份，重新安装防伪开票，再运行软盘恢复就可以了（这种方法只能解决部分机）。

30、金税卡修复发票后，本人开具的发票本人却不能作废。

答：这是属于个别现象，只要用管理员身份进去就可以解决了。

31、企业在进行了报税成功后，在状态查询中显示已到锁死期，该怎样处理？

答：报税成功后，需要重新登录开票系统，这样才能解锁；如果重新登录后，系统仍然锁死则只能将金税卡进行重新发行。

二、纳税申报问题

1、在做纳税申报表时，第14栏的进项税额转出的金额怎样输入？

答：从纳税申报表附列资料表二中的13栏转过来的，而表二中的13栏是通过14、15、16、17、18、19、20、21栏相加所得的（而这些栏目可以直接手工录入）

2、在做纳税申报表主表时，第9栏和第10栏的免税货物和免税劳务的金额怎样输入？

答：从“销项发票管理”下“其他应税项目管理”内输入单据，并要选中„不开票项目，视同销售‟选项，然后选择“一般”，选“免税”，选“货物”或“劳务”即可在生成申报表时主表第9、10栏中显示出数据。

3、在做申报表时审核完所有附列资料表及主表后在“申报主界面”下“生成申报盘”按钮不会被激活？

答：除了审核完所有附列资料表及主表，还需要审核“申报情况说明”、“资产负责表”、“损益表”之后“申报主界面”下“生成申报盘”按钮才会被激活。就是说必须将本月所有的申报表及其附列资料全部做好后才可以做“生成申报盘”，特别注意的是“申报情况说明表”，就是本月没有数据也要生成一张空表

4、做报表时当审核完一张报表后想再次修改却发现无法进行修改？

答：当审核完一张报表后想再次修改需要点击“复查”按钮去掉审核状态，然后再点击“修改”按钮才可以进行修改。

5、点击“生成申报盘”按钮生成申报盘后或生成其中一些报表后发现进项数据或销项数据有错误想修改，但系统提示“当前会计期间正准备报表，不准修改发票和凭证资料”？

答：生成申报盘、报表后无法修改发票和凭证资料，如果想修改发票和凭证资料则需将本期生成的所有报表全部删除后才可以修改发票和凭证资料。

7、上月申报成功，本月在输入进项发票和销项发票的时候提示“当前期间正在准备报税资料，不能修改发票及凭证资料”？

答：在“纳税申报”下“纳税申报主界面”内选择“完税”按钮即可。另外需要注意的是每个月申报成功后，一定要选择“完税”按钮进行完税操作。

8、在点了“生成申报盘”或“完税”后如果发现报表中的数据需要修改时，提示“当前期间正在准备报税，不能修改报表及发票资料” 或“当前会计期间已经报税，不能修改”无法修改报表？

答：先进入纳税申报向导界面，如果是“生成申报盘”就点“重填申报表”；如果是“完税” 就点“撤消申报”然后再修改相应的报表。进入报表后需要先点“复查”再点“修改”。

9、申报表27栏“本期已缴税额”如何输入？

答：要将税额拆分在“纳税申报表的第28、29、30、31栏中输入（要根据本企业的实际情况来输入）

10、在申报时提示申报表25栏数字不正确，如何修改？

答：第一次使用申报系统进行电子申报的企业在申报初始化时将正确数字填入初始化表32栏。日常使用的企业在纳税申报调整单第32栏进行调整。

11、填表时容易出错的地方

答：① 上期留抵税额（13栏）是上个月的期未留抵税额（20栏）转过来，② 期初未缴税额（25栏）是上个月的期未未缴税额（32栏）转过来，此数据是在初始化表或纳税申报调整单中填入。

③ 本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、30栏、31栏）填入，免抵退办法出口货物销售额在主表第七栏，免税货物及劳务销售额，在销项发票管理的其它应税项目管理中填写。

④ 进项税额转出额在“附列资料二”中“进项税额转出” 部分填入

⑤ 资产负责表中的本年利润合计填入未分配利润中（56栏）

12、如何删除进项发票？

答：首先在“进项发票管理”下“防伪税控进项专用发票管理”查询全部发票，然后选择要删除的发票点击“分类”按钮，再选择“删除所选择的发票”即可。

13、三资企业直接出口和转厂出口的金额如何区分填写？

答：直接出口的金额在纳税申报表的第7栏“免抵退办法出口货物销售额”内直接输入，转厂出口的金额在纳税申报表的第8栏“免税货物及劳务销售额”内体现，从“销项发票管理”下“其他应税项目管理”内输入单据，并要选中„不开票项目，视同销售‟选项，然后选择“一般”，选“免税”，选“货物”或“劳务”即可。

14、不允许抵扣的电费在哪录入？

答：在表二中的进项税额转出中录入

15、在导入进项发票数据时提示“当前会计期间xx月xx日不能小于当月报税日期xx月xx日”或“文件格式不对”？

答：此种情况一般是税局提供的进项通过的数据文件有问题。如提示“当前会计期间xx月xx日不能小于当月报税日期xx月xx日”则可能是初始化月份错误（比如初始化10月后，又导入10月的数据是就会出现以上提示）。

16、海关完税凭证时，海关编码无法输入。

答：在“公司资料设置”中，输入对应纳税人海关编码。

17、本期认证相符但企业不抵扣（或永远不抵扣），应如何操作？

答：先导入进项发票，然后在查询出该张发票，通过分类按钮将其设为暂不抵扣（或永远不抵扣）即可。

18、在电子申报系统中输入运输发票时，其中“运输单位主管税局名称”和“代码”如何填写？

答：在正规的运输发票都可以找到相应的信息进行输入。

19、手工版的普通发票从什么地方输入到电脑中？

答：从“销项发票管理”下“其他应税项目管理”中录入，并选择普通销售发票

20、当导入了开票系统中开票数据并且保存后，再次使用“航天Windows版开票数据导入”界面时看不到刚才导入的销项数据？

答：“航天Windows版开票数据导入”的功能是导入数据，如果需要查询已经导入的数据则需到“销项发票管理”下“防伪税控销项专用发票管理”内选择“查询”按钮，然后选择“全部”按钮即可。

21、在“其他应税项目管理”内输入金额、税额后点击保存按钮，为什么提示“应税货物一定要输税目明细资料”？

答：在“其他应税项目管理”内输入金额时，应该在凭证的下面税目明细内输入税目编号、名称、金额、税额才可以保存。

22、在做“专用发票明细税目汇总修复”时输入总金额和税额保存后会弹出对话框提示“税目资料不正确”？

答：输入“专用发票明细税目汇总修复”时必须输入明细税目才可以保存。

23、如何将导入的销项发票查询出来？如何修改报税期？

答：① 在“销项发票管理”的“防伪税控专用发票管理”点击“查询”按钮并选择“全部” 按钮即可查询出全部的发票。

② 如需修改报税期，先选中需修改报税期的发票，在点击“分类”按钮，选择“将当前所选发票分配报税期间”即可修改报税期。

24、补录销项发票时需要注意那些问题。

答：在补录销项发票时所有软件要求的数据必须填写，其中注意的是先设置好“产品|劳务资料”及“客户资料”，录入时注意开票日期、税率、申报月份、密文、产品明细。

25、做完初始化，然后做其它项目时，系统会弹出提示框说系统还未初始化？

答：没有做完纳税申报初始化或做初始化后未点击审核按钮。

26、在进行“航天Windows版开票数据导入”操作时，系统会提示“开票系统中的商品税目不正确”，不能导入发票？

答：这是因为开票软件中已开发票的税目与电子申报中的税目不同造成的，在进行开票系统税目初始化——已开发票税目调整时必须选择所有已开发票并修改成现在的税目才可以。

27、企业做了系统注册后为什么软件界面左上角及提示行始终出现系统尚未注册？并经常提示要求注册？

答：此情况是正常的，以后输入注册码后就不会出现此情况。

28、做当月的报表时，当月数没有累计进累计数中？

答： 一般是软件问题，需要重装申报软件。

29、输入“进项发票”“销项发票”后，做到“纳税申报”中报表时，里面没有进项和销项的数据怎么办？

答：首先进入“申报主界面”把所有的报表删除，把所有进、销项发票查询出来，先检查发票抵扣或申报月份并修改

30、输入数字时，系统提示“is not a valid floating point value for field „C1401‟”？

答：多输入了小数点，比如：44.12输成了44.12.00。只要删除重输就可以了。

31、查补税的处理：

答：第一种情况：稽核补税

一、补销项：

以调增2004年1月的销售收入1,000,000元为例，补税通知书录入日期为2004年6月7日（该企业已完成税款所属时期5月份的正常申报）。

纳税人电子申报软件操作：

申报软件－税务凭证管理－纳税申报调整单中调整上期（即5月份）期末有关数据：

1、2栏销售收入期末累计数调增1000000元，11栏“销项税额”期末数累计数、19栏“应纳税额”期末数累计数、24栏“应纳税额合计” 期末数累计数和32栏“期末未缴税额”各调增170000元。

二、进项转出：

转出2004年1月进项税额1000000元，录入时间2004年6月7日。该企业已完成税款所属时期5月份的申报。

纳税人申报软件操作：

申报软件－税务凭证管理－纳税申报调整单中调整上期（即5月份）期末有关数据：14栏“进项税额转出”期末累计数170000元，19栏“应纳税额”期末数累计数、24栏“应纳税额合计” 期末数累计数以及32栏“期末未缴税额”170000元。

三、补税其它

一般纳税人稽核补缴增值税时，处理类型不能选取“其他”补销项不能选“补税其它”

四、“补税通知书”如送达后，如补税税款清缴入库，则补税税款清缴当月（所属期）纳税申报表主表第27栏“本期已缴纳税额”本月数、31栏“本期缴纳欠缴税额”本月数也会发生变化。

纳税人电子申报软件操作中还应该在补税税款清缴当月（所属期）纳税申报表主表第31栏“本期缴纳欠缴税额”反映当月清缴补税额（按例子如补税通知书6月8日送达，补税税款6月10日征收入库，则电子申报软件中6月份（所属期）纳税申报表主表第31栏应反映补税税款170000元）。

第二种情况：稽核多缴

一、多报销售：

2004年1月1日多报销售100000元，多缴通知书录入时间为2004年6月7日

纳税人电子申报软件操作：

申报软件－税务凭证管理－纳税申报调整单中调整上期（即5月份）期末有关数据：

1、2栏同时调减100000元，11栏“销项税额”、19栏“应纳税额”、24栏“应纳税额合计”调减17000元，以及32栏“期末未缴税额”调减17000元。

二、少报进项：

2004年1月少报进项170000元，录入时间2004年6月7日

纳税人电子申报软件操作

申报软件－税务凭证管理－纳税申报调整单中调整上期（即5月份）期末有关数据：12栏“进项税额”期末累计数170000元，同时调增20栏“期末留抵税额”170000元。

三、打印机问题

1、打印出的发票内容是乱码或打印不出，怎麽办？

答：出现此类问题首先要检查打印机是否正常，其次检查计算机是否染上病毒。检查打印机是否正常，可按如下方法进行：首先退出开票系统，在DOS下执行DIR>PRN命令，如果打印的内容不正常或不能打印，说明打印机与计算机的连接有问题，请检查打印机电缆是否连好；如果打印的内容正确，则可能是计算机有病毒，请检查计算机是否有病毒。

2、打印发票时出现第一联没有字而其它联有字，怎麽办？

答：打印机上没有安装色带或色带破损时，打印的发票会出现第一联没有字而其它联有字的现象。解决办法：先检查打印机是否安装色带，如果没有，则安装色带；如果有色带，但色带破损，则应更换色带。

3、发票打印时，打印出的票面数据字体明显缩小且整体向左上角移动，为什么？如何解决？

答：出现这种现象，是由于用户的windows操作系统中将字体设置为大字体所致。解决办法：进入windows系统，在显示属性窗口，点击高级按钮，在其中的常规/显示/字体大小选项框中选定小字体，将windows的字体设置改为小字体即可。

4、按打印的时候打印机无动作，无响应？

答：此问题有几种情况；

① 打印机有没有损坏或有没有通电；

② 数据线有没有损坏；

③ 驱动程序有问题或没有安装；

④ 电脑主板的打印口损坏。

5、打印机打印发票位置不准确？

答：① 可以在开票系统内调整打印参数；

② 670K打印机调整打印头位置，其它打印机可以调整进纸位置。

6、在执行打印预览时无法显示文件内容？

答：重装打印机驱动程序。

7、打印机打印出来的字体特别大？

答：在控制面板内选择打印机，再选择打印机的属性，将打印机的输出格式设置为RAW。

8、打印发票的时候，打印的字体缩小？

答：此问题一般为670K或KP770的打印机，将打印机面板上的缩小键打开了，把缩小或压缩键关闭即可。另外也可能是windows设置中把字体设置成了小字体。

9、打印其它文档时，只打印一半？

答：把打印机设置中的纸张设置为A4纸即可。

10、为什么打印机不能进纸？

答：看是否打在了前进纸，如果是后进纸打到前进纸就可以，另一种看是否是感应器损坏，如果损坏就维修或更换。11、670K打印机打印普通文档打印一半？

答：670K打印机先关闭打印机，然后按住切纸按钮开机。

12、打印的文档中有一条线打印不出来？

答：是打印头断针了，换打印头即可。

13、打印发票或文档时，打印的不清楚？

答：一种可能是色带没有了，需要更换色带；另一种是把打印联数调到七联了，比如是四联发票的就调到2-3就可以。

14、KP770的打印机打印下面一行打印不了？

答：是安装了1600K或1900K驱动后打印不出来，更换成KP770的打印机驱动程序即可。

15、开票软件中发票清单能够打印，但单张发票不能打印？

答：此种情况是开票软件损坏，备份数据后重新安装开票软件。

16、打印机打印发票时位置不准，最后几个字符打不出。

答：对于630K和其它普通针打，一个要调整打印机进纸位置，一个是在软件中调整。670K打印机只要在软件中调整（如果有字符打不出来，就要调整打印头位置）

17、实达NX-500打印机，打印的时候色带会偏位，导至打印的时候有的字打不出来？

答：经检验，色带安装正常。把色带取下，重新安装故障依旧。最后发现，客户把调联数的压杆调到0的位置。压力太大，所以打印的时候色带偏位，打单张纸的时候把压杆调到1，打发票时调到4，打印正常。

18、打印发票时，规格型号栏的规格型号有部分商品最后面几个字符打印不出来。

答：填开发票时，在规格型号栏中的规格型号前面加几个空格。

19、EPSON和KP770打印机打印纳税申报表时只打印一半。

答：在打印机属性对话框内将纸张类型修改成A4纸。

四、一般业务问题：

1、如有企业无意中被盗IC卡，金税卡、读卡器专用设备时，补办的手续是什么样的？

答：如企业丢失、被盗专用设备，补办手续如下：

① 企业到分局填写《丢失、被盗防伪税控系统专用设备情况表》一式四联

② 到分局，由分局盖章签字

③ 再交东莞市国税局盖章签字

④ 最后带上现金交到正欣科技有限公司进行购买补办。需交两联《丢失、被盗防伪税控系统专用设备情况表》，补办金税卡一套为1581元（如丢失金税卡则需补办一套），IC卡一张为130元（如丢失IC卡只需补办IC卡），读卡器一个为173元（如丢失读卡器只需补办读卡器）。

2、维修金税卡的过程，及所需时间？

答：坏金税卡是由我公司统一送到市国税局进行维修的。一般所需要的时间为2个工作日。

3、企业培训完成后急需装卡的用户，应如何操作？

答：企业首先需要到所属国税分局填写《防伪税控企业认定登记表》然后上交分局，由分局交给东莞市国税局税政科，税政科认定，输入电脑，然后市局的计算机信息中心根据电脑内的资料和税政科认定的《防伪税控企业认定登记表》来发行金税卡。在由我公司去市局领卡，最后通知企业安装金税卡。用户可以根据这个流程去追查。

4、企业在国税取得一般纳税人资格后，如何申请金税卡？

答：① 先汇款到广东粤税科技有限公司（购买金税卡的款1581元＋服务费445元/年）

② 再把汇款单传真至东莞市正欣科技有限公司（传真：2453637）

③ 由我公司录入系统，对帐成功后我公司会根据汇款单安排培训名单，并把培训名单交给国税

④ 各企业等待分局通知培训时间，在来我公司参加培训

⑤ 培训完后等待市局发行金税卡，最后由我公司通知企业装卡。

防伪税控WINDOWS版开票子系统常见问题汇总

1、进入系统后，执行了“系统初始化”操作，但初始化后，却发现“发票管理”、“抄税处理”功能模块不能使用，是什么原因？

这是因为在执行了“初始化起”操作后，尚未执行“初始化终操作”。只要执行“初始化终”操作，就可以进行正常业务操作了。

2、企业在进行了报税成功后，在状态查询中显示“已到锁死期”，该怎样处理？

报税成功后，需要重新登录开票系统，这样才能解锁；如果重新登录后，系统仍然锁死则只能将金税卡进行重新发行。

3、企业在报税后，进入系统时提示“ERR240，IC卡解密累加和错”，如何处理？

需持IC到税务机关发行窗口进行解锁重写操作。

5、退出系统时，提示“执行了非法操作”，随后不能进入开票系统，怎么办？

请将数据备份，然后重新完全安装开票系统。

防伪税控--金税文本接口安装程序操作手册 篇四

防伪税控--金税文本接口安装程序操作手册

一、软件安装

1．下面是您的邮箱附件中下载后的压缩文件：

2．您解压缩后在文件如下：

3．右键选择“打开（O）”

4．下面是安装的第一个窗口，点击“下一步”。

5．点击“我接受许可协议的条款”，点击“是”。

6．点击“我接受许可协议的条款”，点击“是”。

7．选择“自定义”点击“下一步”。

8．三个选项都选中的状态，点击“安装”。

9．选择“运行程序文件”点击“结束”（结束后会直接进入金税文本接口系统中）。10．下面是金税税控接口系统的提示窗口。

11．下面是“防伪开票系统”的提示窗口，请点击“进入系统”。

12．选择操作员、输入口令，点

进入系统。

13．进入系统后，点击

就会打开“金税文本接口系统”主窗口。

14．进入 “金税文本接口系统”主窗口。

15．您之后进入 “金税文本接口系统”时请用如下图标进入才有文本接口功能。

注意：如下图标进入是没有文本接口功能。

如有疑问请及时与我联系。谢谢` 金税文本接口系统图标进入才会有

（文本接口）功能。

联系方式:

顺祝商祺， 马德良

-----------------GuangDong GoldenTax Technology Company 所属部门:广东金税科技有限公司---软件事业部

公司地址:广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园内天安创业中心210室 联系人:马德良 联系电话:***

E-mail:jinshui070@@

QQ：1652656812 邮编:511400

防伪税控 篇五

1、发行：税务机关的操作人员对企业开票时使用的开票金税卡及税控IC卡进行初始发行。

2、更改：1 用户的企业地址、电话、银行账号变更，无需携带任何物品，到税务机关。用户的开票限额或月购限量需要变更，应带税控IC卡，到税务机关。用户企业名称变更，应带开票金税卡和税控IC卡，向税务机关提出申请。

3、获得授权：开票子系统时钟不准确，需要修改企业开票金税卡时间。带IC卡到税务机关。

用户在开票子系统的最大开票限额需要改变，向税务机关提出申请，带IC卡。

4、更换两卡：用户金税卡或IC卡损坏，金税卡坏了带金税卡和IC卡；IC卡了带IC卡到税务机关。

5、修改分开票机数量：用户开票量有变化，要增加或减少分开票机数量时，带主机税控IC卡，到税务机关。

6、领购发票：用户领购发票，应带主机税控IC卡，到税务机关。

7、退回发票：用户将发票退回到税务机关，带主机税控IC卡，到税务机关。

8、发票认证或验证：购方用户所取得的专用发票抵扣联必须先经过认证，通过后才能给予抵扣。应带所取得的专用发票抵扣联和普通发票购货贷方记账联。

9、存根联补录：用户的开票金税卡和硬盘同时发生损坏，可以采用存根联补录的方法，应带补录的发票存根联，同样可以正常报税。

初始化在初次安装使用必须进行，一旦用户已经正常使用一段时间后就无需再做，否则，会造成数据丢失。P10 开具红色专用发票，先向税务机关提交申请单，后审核并开具通知单，方可开具红色专用发票。根据实际业务需要，可分为购方和销售开具通知单，最后都是由销售方开具。P14 重复抄旧税：用户抄税后未报税，发生IC卡损坏或丢失，更换新IC卡重新抄税（上期）处理，报税。

金税卡状态查询：p26 硬件：p31 开票子系统对专用发票和普通发票的开具管理功能，能同时开具、管理、查询两种不同的发票。

一次性可读入和退回多卷多种类发票。

两种不同的发票限额是一千元、一万元、十万元、百万元、千万元、和一亿元六种。持IC卡到税务机关进行新的限额授权，专用发票的限额作用于开票系统并且在开票时即刻生效；但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统，开票系统中存在着限额改变前购买的发票，那么这些发票只能按照原限额开具，限额改变后购买的发票才能按新的限额开具。

系统支持随时抄报税，主要用来解决企业开票量大的问题，进行抄税时，能够一次性将所有种类的开票数据都写在IC卡中。报税时只有本次所有种类发票的比对结果相符，才视为本次报税成功。

抄本期资料时IC卡上不允许有发票卷信息。从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志这段特殊期间，系统对发票的分配和退回加以严格的约束。即系统不允许分配和退回发票，但可以读入发票。系统支持主分机结构。

在开票子系统的安装过程中，系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票机号。P39 企业税号：自动取自安装软件时输入的本企业税号，不可更改，税号可以为15位、17位、20位数字和字母。初始化后企业名称会自动取自金税卡中的本企业名称。自动取自安装软件时输入的开票机号，不可更改。四大功能模块：系统设置、发票管理、报税处理、系统维护。设置企业税务信息（地址、电话、银行账号），必须以管理员的身份登录。

初始化p55：主管姓名：直接输入名字，最大长度为4个汉字。结账日、初始税务年份和初始税务月份：由金税卡自动生成，用户无法修改。

客户编码p60：客户税号：可以为15位、17位、18位和20位数字或字母，也可以为空。

编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为16个字符。商品编码p63 发票类别p69；10位数字组成的代码，第八位为发票的种类：5表示专用发票，6表示普通发票。

税目更新p77 发票领用管理p81 已购发票退回p83，发票是一卷一卷退掉。系统能将金税卡中的多卷多种类发票退回到税控IC卡，但最多不能超过5卷。在税控IC卡上存储的多卷退回发票可以一次性退回到税局端。发票开具p97

专用发票的购方名称和购方税号必须填写，税号可以为15、17、18和20位税号的数字或字母。普通发票的购方信息名称必须填写，其他项均可以为空，税号可以为15位、17位、18位和20位数字或字母，也可以为空。折旧发票p106 红字发票p110： 通知单编号是16位，1—6位是主管税务机关代码，7—10是年份月份，11—15位是通知单顺序号，16位是校验位。

一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。

负数普通发票p119：开具负数普通发票，不需要填写红字发票通知单编号，可以在开票系统直接开具。

负数发票不允许附带清单和折旧。一张正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额，必须小于等于对应的正数发票。发票修复：由于某种原因硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税卡记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用金税卡中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。

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