岗位职责与工作流程【多篇】范文

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服装店员工每日工作流程 篇一

服装店员工每日工作流程

提问者采纳

服装店日常工作流程

1、营业前的准备

（1）形象要求

制服干净、整洁，不起皱；鞋子要同制服相配。

化妆要配合制服，不要过于妖艳。

不能佩带过多首饰；头发不要染得过于夸张。

不准留过长的指甲，不准涂过于抢眼的指甲油。

要调节好自己的心态：使自己保持最佳状态，不要把自己的情绪带入到工作中，要有热诚，要微笑。

口气要清晰。

（2）早会：

前一天的销售业绩以及重要信息反馈。

当日销售目标和工作重点。

朗读常用礼貌用语。

（3）检查准备好用品：

点过夜产品，查看留言本，核对数目，无误的在留言本上签字；有出入的尽快打电话问对班。

补充产品，对款式品种缺少的或者货架上出样数量不足的产品，要尽快补充。

对产品价格应检查有无脱落，模糊不清等。

（4）销售辅助工具是否准备好：

产品说明、计算机、发票、笔、剪刀等。

（5）做好卖场和仓库的清洁整理工作：

1)

通道、货架、橱窗等无杂物，无灰尘；

2)

试衣间整洁：地面、墙壁、镜子、椅子、拖鞋、挂钩等；

3)

灯光有无故障，道具是否完好；

2、营业中的工作：

（1）

严格按公司规定的服务标准接待顾客；

（2）

向顾客介绍推销总公司的商品；

（3）

保管好店铺的货品及财物；

（4）

协助顾客交款；

（5）

留意店内货品的流动情况，若有需要及时补货；

（6）

注意铺面清洁及陈列货品的整齐情况，发现错误，拉乱的货品应及时整理归类；

（7）

练习基本功，如学习商品知识，熟记货号，价格，陈列位置，折叠包装衣服的技巧等；

（8）

整理单据，报表，核对商品数量等；

（9）

如遇顾客光临，应立即防下手头的工作，接待顾客；

3、营业结束前后的工作

（1）清点商品与助销用品

根据产品数量的记录帐卡，清点当日产品销售数量与余数是否符合，同时检查产品是否良好，助销用品（如宣传卡，POP）是否齐全，若破损或缺少需及时向店长汇报、领取。

（2）结帐

“货款分责”的商店，店员要结算票据，并向收银员核对票额。

“货款合一”的商店，店员要按当日票据或销售卡进行结算，清点货款及备用金，如有溢、缺应作好记录，及时做好有关帐务，填好缴款单，签章后交给店长或商店经管人员。

（3）及时补充商品

在清点产品的同时，对缺档的数量不足的，以及在次日需销售的特价商品和新品需及时补充，并查看商店库存，及时补货；若库存无货，应及时向店长汇报，以督促公司次日进货。

（4）整理商品与展区

清点、检查商品及助销用品时，要边做清点，边做清洁整理的工作，小件物品要放在固定的地方，高级物品及贵重物品应盖防尘布，加强商品保养。

（5）表格的完成与提交

书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、退换货数、畅销与滞销品数）及时填写各项工作报表。

5）留言

实行两班制或一班隔日轮休制的店员如遇到调价、削价、新品上柜以及当日未处理完的事宜均要留言，告知下一班的同事。

6）确保商品和财物的安全

票据、凭证、印章以及商店自行保管的备用金，帐款等重要之物，都入柜上锁。

要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全。

营业即将结束前后的工作，我们不要求一定要在确认顾客全都离开商店之后才开始，但必须要求接待好最后一位顾客。

（6）晚会

1）向店长提交当日各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息与竞品信息，并对非易耗助销用品的损耗做出解释；

2）接受店长或公司其他上级主管的业务知识技能培训。

超市员工每日工作流程 篇二

超市员工每日工作流程

一、培训目标

1、熟知员工每日工作流程，2、掌握补货、订货、报损、退货流程，3、掌握理货员各

项工作规范，4、了解理货员每日、每周、每月工作。

二、培训内容

1、营业前准备事项，2、营业中注意事项，3、中班注意事项，4、二次开店工作要求，5、中班交接要求，6、每日工作注意事项，7、每周、每月工作注意事项，8、补货、订货、报损、退货工作流程。

三、工作流程及要求

1、营业前至办公区

刷卡考勤—→更换工作服—→查看交接班工作记录—→查看系统中商品信息变更内容

2、营业前准备事项

检查遗留商品（顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品）并送至指定位置—→检查货架陈列（商品陈列是否饱满，整齐）—→检查仓库（商品堆放整齐，通道是否通畅，货车和仓板是否放在指定位置）。

3、检查收货区是否有未进仓库的商品

4、检查标价签

标价签是否一品一标价签（缺少及时补齐）—→标价签是否整齐（统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放）—→促销牌、POP是否齐全，标识是否正确

5、卖场定期清洁（陈列设施、商品、店堂）

普通清洁（每天），深度清洁（每周）

6、商品信息检查

标价签内容与系统内商品信息是否一致（不一致及时更换）

7、卖场安全检查

需每日检查，每月做到深度检查

四、营业中注意事项（上午）

1、观察并记录缺货情况

当商品缺货1/3时，前移商品—→预估补货量并记录—→当几样商品缺货到一定程度时，安排合理时段去仓库补货（如非缺货严重，已不能保证最小排面陈列要求，统一安排在中午闲暇时段补货）

2、补货的要求

补货优先使用已开箱的商品—→使用板车—→同一类别的商品一次补货

3、补货注意事项

安全—→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置—→开箱检查商品质量，二次封箱或拼箱的更需严格检查—→货架上原陈列商品检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。

4、补货中的商品检查

商品条码、品名与标价签是否一致—→标价签是否整齐

5、商品补货的原则

不能改变原有陈列排面、不能拉排面陈列（只把第一排商品陈列整齐）、商品正面摆放、有问题商品缺损或退货（含遗留商品）、商品陈列要饱满、整齐，仓库要整理有序。

五、营业中注意事项（中午）

1、检查遗留商品（顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品）并送

至指定位置

2、检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。

3、商品补货（要求见补货要求、注意事项、原则）

补货流程：

缺货记录—→仓库补货—→仓库商品质量检查—→陈列至货架商品质量检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。

有库存或库存为零商品作记录—→商品订货—→库存为零引起重视并做记录。为保证下午至晚间销售中午补货一定要做到饱满、整齐陈列，仓库要整理有序。

4、清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）

5、填写交接班记录

需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

六、营业中注意事项（中午至打烊）

1、检查遗留商品（顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品）并送

至指定位置

2、检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。

3、商品补货（要求见补货要求、流程、注意事项、原则）

4、清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）

5、与公司联系解决的问题是否得到解决

6、填写交接班记录

需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

7、打烊前及打打烊后的安全检查

检查设备设施运转是否正常并记录、除必须的设施其余设施是否已断电、是否有滞留人员、店门是否已正常关闭、店内外是否有影响门店安全的隐患。

七、每日工作注意事项

1、如何做好对顾客的服务工作

2、盗窃的处理

3、休息的安排

八、每周工作注意事项

1、市场调查（市场竞争情况调查、商品信息调查、商品价格调查）

2、深度清洁

九、每月工作注意事项

1、盘点

十、订货（系统自动订货、手工订货）

1、系统自动订货

针对大部分普通商品，自动化程度高、效率高、无漏订现象、订货合理精确，但是对管理要求程度高（系统库存准确要求及高）。

系统自动订货流程：

核算员或店长在系统内生成本周自动订货记录—→部门主管在系统内维护（修改）本周自动订货记录—→发送至总公司采购部审核—→信息部生成系统自动订单并将自动订单发送至相关门店（直配部分）或采购部门（总配部分）—→门店或采购将订单发送至相关供应商并确认—→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。

2、手工订货

促销商品、新品，季节性商品，特殊商品（高单价，低销量：如名烟酒），突发销售造成缺货的商品，团购商品，生鲜类商品。

手工订货流程：

部门主管或采购根据缺货情况在系统内订货—→店长或采购总监审核（修改）主管或采购订货并在系统内做审核—→部门主管或采购将店长或采购总监审核过的订单发送至供应商并确认→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。收货注意事项：

收货必须两人同时在场并签字，实收数量不得大于订单数量。相关通道人员必须对收货的商品与订单收货记录再次复核并签字。严禁在供应商提供的单据上做任何签收记录。所有收货订单必须当日录入系统。

十一、退货

退货作业流程

门店或配货中心部门主管根据商品情况在系统内进行退货申请—→配货中心经理或店长审核（修改）主管退货并在系统内做审核—→店长或配货中心经理审核过的退货订单发送至相关采购审批—→采购审核（修改）门店或配货中心上报的退货申请并发送至门店—→门店或配货中心部门主管联系供应商至门店或配货中心配货—→供应商未按要求退货的联系相关采购解决。

退货注意事项：

退货必须两人同时在场并签字，实退数量不得大于退单数量。相关通道人员必须对退货的商品与退单退货记录再次复核并签字。退货供应商必须在退单上签字确认，退货人员需记录退货车辆的车牌号码，如对前来退货的人员不熟悉的需志供应商确认并记录前来退货人员的联系方式及证件号码。严禁在供应商提供的单据上做任何签退记录。所有退货订单必须当日录入系统。

十二、报损

报损作业流程

检查发现质量问题商品—→质量问题商品下架或从仓库撤出至指定位置—→整理有质量问题商品—→可以退货的部分退货（详见退货作业流程）—→不可退货的—→主管填写报损申请单—→店长审核签字—→公司财务人员现场签字确认—→根据报损清单内容在系统内进行库存扣减—→有残值的收取残值（残值收入可冲减门店损耗）—→没有残值的销毁。

十三、店间调拔

店间调拔流程

调入门店主管提出调拔申请—→调入门店店长审批—→相关采购审批—→采购将审批过的调拔清单交配送中心—→配送中心根据调拔清单至调出门店调出商品—→配送中心签收调出商品—→配送中心将调出商品送至调入门店—→调入门店签收—→配送中心根据调拔清单在系统内调整调拔门店库存。

楼面员工每日工作流程 篇三

每日工作流程

1、早上提前10分钟到打卡，整理好仪容仪表9：25参加点名，领班分配工作。

2.9：30----10：30开始做各区域卫生，餐前准备。

3.10：30---10：50用员工餐。

4.10：50---11：00仪容仪表检查，检查负责区域卫生和餐前准备。

5.11：00----11：15参加各班前例会。

6.11：15开始立岗用最真诚的微笑迎接客人的到来。

7.11：30---14：00客人到包厢后为其提供优质的服务，做好餐后收市工作。

8.14：00---16：00下班休息。

9.16：30---16：50用员工餐。

10.16：50---17：00补妆，检查包厢卫生和餐前准备。

11.17：00---17：15到参加班前例会。

12.17：15 开始立岗用最真诚的微笑迎接客人的到来。

13.17：15---21：00客人到包厢后为其提供优质的服务，做好餐后收市工作。

14.21：00下班，值班人员做好后续客人的服务工作。

楼面部

2012年5月29日

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