业务管理制度精品多篇范文

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业务管理制度 篇一

1、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。

3、必须按时上班，每天早8：00签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

4、业务员外出期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。

5、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形象。

6、不得私自截留公款，一经查出移交法律部分解决。

7、每月月底进行公司月总结例会，不得无故缺席，否则每次罚款10元，（特殊情况除外）。

业务管理制度 篇二

一、为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20XX年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。

二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

五、业务员岗位职责

1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。

2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。

3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。

4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。

5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。

6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5日前回款。

7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。

8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。

9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。

10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。

12、接受绩效考核。

13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。

15、严格执行公司各项规章制度。

六、业务员权限

1、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。

2、经销商授信额度的使用权。

3、责任区域经销商的选择权。

七、业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。

八、业务员考勤

1、业务员非出差其间出勤执行8：30—12：00，14：00—17：30。其他作息时间自主计划安排，月休息二天，以天为单位排休。上报部门负责人和财务部批准执行。

2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。

3、业务员每月出差时间至少20天。

4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。

九、业务员出差

1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。

3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。

4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

5、出差因故提前返回须经批准。

6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。

7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。

十、业务员绩效考核

1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。

2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

3、业务员绩效考核项目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。

4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。

5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。

6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。

7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。

十一、业务员人事变动

1、业务员实行内举外招的办法。

2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。

十二、业务员奖惩

1、年度业绩成果完成率第一者，奖励1000元。

2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。

3、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。

4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。

6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。

7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。

8、不服从上级指挥，记大过一次。

9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。

10、未如实向上级汇报，记小过一次。

11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。

12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。

13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。

14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。

十三、本制度自20xx年x月x日起试行。

业务员出差管理制度范例 篇三

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下

总经理 实报实销（含副总经理，下同）

经理 180 130 120 100 80

其余人员 150 110 100 80 60

（2）伙食补助费：

地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下

总经理 实报实销

经理 60 40 40 40 40

其余人员 60 40 40 40 40

（3）市内交通费：

地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下

总经理 实报实销

经理 10 8 5 5 3

其余人员 10 8 5 5 3

（4）交通工具标准：

工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车

总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报

经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报

其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的。；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

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