公司党支部关于某公司党委巡察反馈意见整改落实“回头看”自查情况汇报范文

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公司党支部关于某公司党委巡察反馈意见整改落实“回头看”自查情况汇报

按照股份公司党委《关于印发《X公司党委关于对所属企业党组织开展巡察”回头看”工作的实施方案》的通知》要求，X公司党支部认真开展自查，深入分析研判，继续把“改”字贯穿始终，实行全方位整改，努力让干部职工切身感受到整改带来的新变化、新气象。现将整改落实“回头看”自查情况报告如下：

一、整改落实情况

2023年8月23日X公司党委第一巡察组反馈了巡察意见。公司于8月28日召开巡察整改专题会议，严格对照巡察反馈的问题，制定了《X公司党支部关于X公司党委第一巡察组反馈意见的整改落实方案》，分解任务清单、靠实责任领导责任部门、狠抓整改落实。半年来，公司党边整改边完善，整改工作取得了较好的成绩。截止目44个具体问题中的42个问题已整改到位，整改完成率95％，尚有2个问题正在积极推进整改中。

二、反馈问题整改情况

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和中央、省委、农垦集团党委和股份公司党委重大决策部署方面。

1.关于学习贯彻xxx习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神有差距的问题。

（1）针对党委巡察组指出的xxx习近平新时代中国特色社会主义思想学习不够深入，交流研讨少，学用结合、推动工作上存在不足的问题。

整改落实情况：一是及时跟进学习党的最近理论成果和总书记最新系列重要讲话精神，以xxx习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极推动公司各项重点工作有序进行。每年制定的《党员学习计划》，组织全体党员干部对党章、党的二十大精神进行了全面学习。二是不断巩固深化学习贯彻xxx习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，组织公司全体党员干部通过三会一课、集中学习等，深入学习《xxx著作选读》（第一、二卷）《xxx习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）针对党委巡察组指出的“第一议题”制度落实不规范，支部在2022年4月建立《第一议题制度》，同年6月支部会议仍将第一议题列为会议议程第二项的问题。

整改落实情况：修订印发了《X公司党支部“第一议题”制度》，把xxx习近平新时代中国特色社会主义思想，总书记最新发表的重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示列为“第一议题”学习内容，采取原文学习、专题辅导、交流研讨等多种方式推动学习走深走实。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（3）针对党委巡察组指出的部分党员干部学习的主动性不够，未能处理好工学矛盾。在学习贯彻xxx习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，未按要求学习《xxx著作选读》一、二卷和《xxx习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党章》等必读书目，部分党员干部2023年学习笔记不足2000字，个别党员对“两个确立”“两个维护”“三抓三促”等应知应会知识不掌握的问题。

整改落实情况：一是严格落实股份公司党委印发的《关于进一步巩固深化学习贯彻xxx习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的通知》的文件要求，将《党章》《xxx著作选读》（第一、二卷）《xxx习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《xxx习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等必读书目列入党员重点学习内容，通过集中学习和自学的方式，组织公司全体党员进行了学习。二是公司定期、不定期对公司全体党员的党员学习笔记进行了检查，并开展了党员干部应知应会知识测试，达到以考促学的目的，进一步激发干部职工学习的积极性和主动性，在公司形成能力大提升、作风大转变的浓厚氛围。

整改完成情况：已完成并长期坚持

2.关于贯彻落实上级党委决策部署不到位的问题。

（4）针对上级工作部署存在应付现象的问题。如：2021年贯彻落实国有企业党的建设工作会议精神“回头看”工作台账涉嫌抄袭好食邦公司工作台账内容，未联系自身实际认真进行研究。

整改落实情况：一是结合公司工作实际，对2021年贯彻落实国有企业党的建设工作会议精神“回头看”工作台账进行了全面自查，并重新修改制定了贯彻落实国有企业党的建设工作会议精神“回头看”工作台账。二是建立了文件拟稿人、部门负责人、分管领导、党支部书记（总经理）逐级发文审签制度和材料审核流程，层层把关，明确因照搬照抄、文稿错误造成严重影响的情况纳入年底绩效考核，坚决杜绝照搬照抄及数据前后矛盾现象再次发生。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（5）针对党委巡察组指出的支委会与总经理办公会权责不够清晰、运行不够规范、职权交叉重叠。如干部选拔任用工作支委会研究决定后总经理办公会再次研究聘任；《公司接待管理办法》《干部考核管理办法》等应由支委会研究的事项提交总经理办公会研究。

整改落实情况：领导班子成员对支委会议事规则、总经理办公会议事规则和“三重一大”决策制度进行了学习，进一步明确公司支委会、总经理办公会之间的职责边界和权限划分，厘清了支委、总经理办公会权责边界，解决了支委、总经理办公会权责交叉重叠、责任不清的问题，推动支委“把方向、管大局、保落实”制度化、规范化、具体化。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（6）针对党委巡察组指出的支委前置研究不到位，部分公司重大经营事项未提交支委会进行前置研究讨论的问题。如：2022年1月21日、2月22日总经理办公会研究重大决策事项、大额资金使用等事项11项，未提交支委会进行前置研究的问题。

整改落实情况：一是通过集中学习，组织公司全体职工对公司《“三重一大”事项决策管理办法》《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行了全面、系统的学习，进一步明确重大事项集体研究把关的内容和程序。二是专人负责，规范记录。公司党支部安排专人对支委会、总经理办公会议的各项程序详细进行记录，切实做好会议文件、记录等资料的归档工作，反映会议讨论的全过程。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（7）针对党委巡察组指出的“三抓三促”行动开展有差距，虽然制定了实施方案，但在后续推动落实上存在不足的问题。

整改落实情况：公司根据制定的“三抓三促”行动方案和重点任务清单，对公司“三抓三促”行动各项任务落实情况进行了内部自查，针对推进滞后的工作，如“召开农服模式研讨会”“解决业务与职能部门管理脱节、不畅通”等工作，由具体负责人进行整改，切实推进各项行动任务得到落实。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（8）针对党委巡察组指出的未按上级要求建立工会和共青团组织的问题。

整改落实情况：公司共青团支部已于2024年4月19日正式成立，工会组织正在筹建当中。

整改完成情况：预计2024年底完成

（9）针对党委巡察组指出的党组织未召开专题会议研究党内法规执行情况的问题。

整改落实情况：把党内法规作为党员干部学习教育重中之重，纳入了党支部理论学习重要内容，列为党员培训、“三会一课”学习必修课，采取支委班子带头学、党支部理论学习集中学、主题党日交流学等方式，第一时间传达学习党内法规及相关文件会议精神，储备新知识、掌握新本领、蓄积新动能，实现用“关键少数”带动“绝大多数”。要求支委会每年专题听取党内法规工作汇报，研究部署执规工作。

整改完成情况：已完成并长期坚持

3.关于支委会、总经理办公会会议不规范的问题。

（10）针对党委巡察组指出的会前了解沟通不充分，会上以“目前询价不清，暂不通过，待摸清政策和报价后再议”结束议案讨论的问题。

整改落实情况：组织班子成员对新修订的《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行了全面学习，明确支委会、总经理办公会决策事项，进一步明确会议决策流程，规范开展会前准备工作，提前分类议题决策主体，做实会前酝酿。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（11）针对党委巡察组指出的支委会、总经理办公会会议记录不规范。支委会记录未签字、记录不全、留空白；部分决策事项未记录讨论环节，以“一致通过”代替。如：2023年5月8日支委会记录中未明确参会人员信息，无签字、会议议题不明，只有主持人和记录人；在2021年8月支委会上非党员对党组织研究发展党员事宜进行表态发言的问题。

整改落实情况：对2023年以来支委会、总经理办公会议记录进行了“回头看”，对记录不全的根据会议录音进行了完善，对记录未签字的进行了补签，并分别安排专人负责会议记录，进一步规范了会议记录格式，纠正了存在的问题。

整改完成情况：已整改完成

（12）针对党委巡察组指出的支委会提案与会议议程不符，存在临时动议现象；部分支委会提案未签字的问题。

整改落实情况：建立了支委会议题申报制。对需提交支委会研究的议题，会前要填写提案表，经主要领导审批同意后，方可上会研究，对没有走申报审批程序的，不予上会。

整改完成情况：已完成并长期坚持

4.关于财务审核把关不够严格的问题。

（13）针对党委巡察组指出的业务接待把关不严，存在无业务接待审批表、超标准接待或业务接待表填写不规范等现象，部分业务接待审批表主要负责人未审批签字，接待事由不清晰。如：2022年6月报销餐费387元无业务接待审批表；2021年2月接待客户5人，陪客2人，接待标准150元／人，但实际消费1338元，超出接待标准的问题。

整改落实情况：对2022年6月报销餐费387元无审批签字接待事项进行了自查，补齐了审批签字，对于2021年2月超标准接待予以退还超标准接待部分。一是对21年、22年涉及业务招待费报账凭证，全部进行重新检查，根据存在具体问题分别进行了整改。二是针对业务招待费等形成审批关键点明细，要求财务部审核人、部门负责人、财务总监层层把关加强审核。三是公司对2021年2月超标准接待情况的原因进行了自查，并要求当事人（毛永礼）将超标准接待部分进行了退还。

整改完成情况：已整改完成

（14）针对党委巡察组指出的报销审核把关不严。存在使用公车无派车单、派车单内容不详，付款通知无单位负责人、财务总监等人员签字，记账凭证后无发票、合同、出库单等附件直接挂应收账款，支付劳务费无劳务费发票等现象的问题。

整改落实情况：付款单无单位负责人、财务总监签字。经查主要为公司银行内部转账、银行手续费付款，财务管理部已按照财务管理制度对相关付款单补齐了相关手续。

整改完成情况：已整改完成

（15）针对党委巡察组指出的存货盘亏记账不规范，无相对应的存货盘点明细表；处理盘亏存货时，无相应《会议纪要》作为附件，将盘亏存货全部计入管理费用。如：2022年6月491至498凭证、518凭证的问题。

整改落实情况：对存货盘亏记账进行了全面自查，补齐了存货盘点明细表、处理盘亏存货补齐会议纪要。

整改完成情况：已整改完成

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面。

5.关于班子成员履行“一岗双责”不到位的问题。

（16）针对党委巡察组指出的部分班子成员抓党风廉政建设不深入不扎实，与分管部室、分管领域党员干部未开展廉洁谈话；未按要求每半年上报一次分管部室、分管领域党风廉政建设和反腐败工作总结的问题。

整改落实情况：一是要求班子成员认真履行“一岗双责”职责，每半年组织召开一次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，会上对《中国共产党廉洁自律准则》进行学习，听取领导班子成员对分管部室、分管领域党风廉政建设和反腐败工作进行总结汇报，并形成书面材料。二是要求党支部书记每年至少为公司全体党员干部讲一次廉政党课，公司负责人与班子成员、分管领导与分管部门之间的开展廉政谈话，进一步增强党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。

整改完成情况：已完成并长期坚持

6.关于对意识形态工作重要性的认识不足的问题。

（17）针对党委巡察组指出的未制定落实意识形态工作责任制实施办法，抓好意识形态工作的创新举措不多的问题。

整改落实情况：一是认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和《X省贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》若干措施》，并结合公司实际，制定了《X亚盛农服党支部意识形态工作责任制实施办法》，细化分解了工作任务和工作措施，落实到部门。二是坚持把意识形态工作纳入到公司党建工作责任制，要求每年专题研究意识形态工作1次，全面听取意识形态工作情况汇报，结合实际分析研判意识形态领域形势，研究提出工作措施。

整改完成情况：已完成并长期坚持

7.关于纪检干部履行监督职责有差距的问题。

（18）针对党委巡察组指出的对上级党委督查反馈的问题及股份公司内控审计部审计指出的问题，没有认真履行监督整改的监督职责的问题。

整改落实情况：公司要求纪检工作相关人员对上级部门督查反馈问题的整改进行严格监督检查，并将监督检查工作融入日常。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（19）针对党委巡察组指出的对业务接待、公车使用、合同管理等业务工作的日常监督检查不实不细的问题。

整改落实情况：一是组织公司全体员工通过自学的方式对《公司接待管理办法》进行了系统学习，明确了业务招待审批程序和业务招待范围。二是加大了对业务接待、公车使用、合同管理等业务工作的日常监督检查，设立专人对合同进行初审，严格合同签订；对公车使用由综合部负责人进行审核把关，建立了《公车使用台账》，进一步规范了公车使用管理；财务管理部负责人按要求对业务接待规范报账进行严格审批，做深做细业务招待监督管理。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（20）针对党委巡察组指出的廉洁文化建设“五进”活动落实不到位的问题。

整改落实情况：一是公司严格落实廉洁文化进机关“4＋N”活动，在平时的工作中充分利用工作微信群、党建群等媒体，持续推送中央八项规定精神、廉洁自律有关规定、总书记关于廉洁相关讲话、中纪委、省纪委违反中央八项规定精神典型案例通报等内容，让廉洁文化贯穿员工工作全过程，筑牢大家拒腐防变篱笆。二是公司有序开展关于廉洁文化进家庭的“4＋N”活动，向全体员工发放了家庭助廉倡议书，温馨提醒干部职工及家属廉洁自律，营造了拒腐防变的廉洁生活环境。三是严格落实“一岗双责”制度，公司班子成员认真履行“一岗双责”职责，坚持把党风廉政建设列入重要议事日程，同各项业务工作紧密结合，做到统一研究、统一部署、统一检查，要求公司班子成员每年对个人“一岗双责”履职情况向公司党支部进行专题汇报。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（三）领导班子、基层组织和干部人才队伍建设方面。

8.关于党建工作责任制落实不到位的问题。

（21）针对党委巡察组指出的部分领导班子成员存在重经营、轻党建的现象，党建与生产经营融合不够紧密，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥不充分的问题。

整改落实情况：将年度党建重点工作任务与生产经营目标衔接融合、同步落实，着力实现党建与生产经营有机融合。一是2023年，为职工群众办实事3件，切实推进“我为职工群众办实事”实践活动走深走实。二是将学历高、业务能力强、专业知识强的党员提拔到农业服务中心和植保业务部担任部门负责人，着力打造“团结、创新、成事”的战斗堡垒，让每名党员都成为一面鲜红旗帜，不断促进农服事业高质量发展。三是为加强组织建设，压实党建工作责任，结合公司发展实际，党支部对党小组分组重新调整。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（22）针对党委巡察组指出的党内政治生活质量有待提高，在落实“三会一课”、主题党日活动等方面，形式比较单一，内容不够丰富的问题。

整改落实情况：通过规范“三会一课”，谋划形式多样、主题突出的主题党日活动，开展“廉政党课”、观看警示教育片、红色观影、红色教育等活动，不断在创新形式及内容上下功夫，推进组织生活提质增效。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（23）针对党委巡察组指出的党建工作经费保障不到位。农服党支部党员党费全部上交股份公司党委，党支部开展党建活动未向股份公司党委申请党费支持，党组织工作经费未按规定计提，年度党建经费支出无计划的问题。

整改落实情况：严格按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》要求，将党组织工作经费纳入管理费用，按照企业上年度职工工资总额1％的比例计提了党组织工作经费。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（24）针对党委巡察组指出的党务工作队伍薄弱，工作人员的党建业务知识和工作能力有待提升的问题。

整改落实情况：一是严格落实专兼职党务干部达到公司在岗职工总数的1.2％的要求，配备2名政治素质优、从业经历丰富的党员从事党务工作。二是组织党务工作人员通过“X党建”、学习强国等平台对《中国共产党组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》《X省省属国有企业党支部工作实务操作指引》《X省国有企业党支部建设标准化手册》等进行了学习，进一步丰富了党务工作者的理论素养、业务能力和履职本领，明确了基层党建工作的路径、方法，为推动农服党支部党建工作高质量发展打下坚实基础。

整改完成情况：已完成并长期坚持

9.关于干部人才队伍建设有待加强的问题。

（25）针对党委巡察组指出的干部人才队伍的履职能力、业务水平不能完全适应公司党的建设、企业管理、市场营销、农业服务等方面的需要，部分干部员工的工作责任心有待加强的问题。

整改落实情况：一是加强年轻人才培养。与培训机构等共建，组织员工参加了内控制度培训班，进一步提升了干部职工业务技能。二是制定了“传帮带”机制，发挥业务骨干的示范帮带作用，加快年轻员工成长。三是构建了以绩效为导向的长效激励约束机制，通过季度考核发放季度绩效，进一步激发了公司员工的干事创业的活力和动力。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（26）针对党委巡察组指出的人才招聘与市场化选人受到相关条件的制约，不能满足企业快速发展对人才的需求，农业服务专业技术人员短缺，具备专业知识且有经验的营销人员不足的问题。

整改落实情况：一是组织全体业务人员开展内训，完成土壤检测工具的使用、土壤学、植物营养学、肥料学、营销技巧等内容的培训学习。二是优化选人用人模式，把公司专业技术人员分配到区域农业服务中心及核心业务部门担任负责人，深入一线进行人才打磨，推进成长。三是计划在2024年人才招聘工作中，遵循市场化原则公开招聘农服公司发展所需的专业人才，按照德才兼备、从严从紧、优中选优的标准公开招聘高素质人才，实现农业服务、营销专业人才市场化择优招聘，为公司高质量发展注入新鲜血液。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（27）针对党委巡察组指出的干部选拔管理不规范。干部选拔任用考察谈话未按规定进行，将个别谈话征求意见改为集体谈话的形式开展；干部档案管理不规范如：贺新兰2020年以来考核登记表未入档，干部任免审批表审批机关意见空白、日期空白；甘天阳考核登记表填写不规范等的问题。

整改落实情况：根据《X亚盛实业（集团）股份X公司人事档案管理办法》要求，对干部选拔档案进行逐项对照核查，重点对动议、推荐、考察等环节进行了查漏补缺，完善了纪实档案，补齐了干部任免审批表、干部考察报告等相关材料。

整改完成情况：已整改完成

（28）针对党委巡察组指出的对X省高校毕业生就业补贴政策的了解和掌握不到位，未落实大学生进企业补助的问题。

整改落实情况：公司组织相关工作人员对X省高校毕业生就业补贴政策进行了深入研究，并通过多方咨询确定农服公司不符合申请高校毕业生就业补贴条件。

整改完成情况：已整改完成

10.关于党支部标准化建设存在薄弱环节的问题

（29）针对党委巡察组指出的党支部标准化建设台账不健全。党员管理台账内缺少党员花名册、党员组织关系转接手续和发展党员相关资料等，群众工作台账和监督台账未建立的问题。

整改落实情况：一是组织公司负责党建业务工作人员对《中国共产党组织工作条例》《X省国有企业党支部建设标准化手册》《X省省属国有企业党支部工作实务操作指引》进行了深入学习，进一步提升了党务工作人员对相关业务知识的掌握和理解。二是对照《X省省属国有企业党支部工作实务操作指引》台账管理相关要求，完善了党支部十大类台账，补齐了党员管理台账内缺少的相关资料，建立群众工作台账和监督台账。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（30）针对党委巡察组指出的发展党员记录不规范。如：宋雅琼入党志愿书入党介绍人意见未填写、上级党组织指派专人谈话内容未填写；支部大会通过接收谢爱琴同志为预备党员的入党志愿书记录与支部党员大会会议记录不符，支部党员大会记录为赞成票12票、不赞成8票，入党志愿书上表决意见为赞成票20票、不赞成票0票的问题。

整改落实情况：一是组织党员进行了学习培训，详细解读了《中国共产党发展党员工作细则》，明确了发展党员的程序步骤，并按照《细则》要求，完善了发展党员纪实材料。二是对支部大会通过接收谢爱琴同志为预备党员的入党志愿书记录与支部党员大会会议记录不符的情况进行了调查，经调查，因工作人员在记会议记录时将程序记错造成，原因为：因党支部今年入党名额只有2个，符合预备的发展对象有3个，在支部党员大会上投票选择2名发展对象转为预备党员，会议记录人员将该票记为同意发展对象转为预备党员票数，公司已对该记录人员进行了严厉批评，并要求相关工作人员在今后的发展党员工作中，要严把党员发展的各个关口，杜绝此类问题发生。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（31）针对党委巡察组指出的支部换届程序不规范。支委会未研究部署召开党员大会事项；支委委员候选人预备人选未提交党员大会表决通过；在支委委员未选举产生的情况下，提前进行支委委员工作分工等的问题。

整改落实情况：一是压实责任，组织党务工作人员对《中国共产党基层组织选举工作条例》进行了学习，提高对党组织换届程序的认识理解和执行。二是加强对党支部换届程序的执行力度，杜绝在下一届换届选举工作中出现此类问题。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（四）落实深化改革和创新发展要求方面。

11.关于在推动企业高质量发展方面需要持续用力的问题。

（32）针对党委巡察组指出的在农资的采购方面存在对市场行情把控不到位，采购、库管、销售各环节沟通不及时，到货时间延迟，影响了正常销售，降低了资金周转率和收益率的问题。

整改落实情况：公司针对以上问题，进行督促整改，制定了部门周销售计划及月度需求计划，加强了到货时间节点的监督督促力度，提升了销售货物的到货及时性。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（33）针对党委巡察组指出的仓储方面存在码袋堆放不规范、安全防护措施不到位等现象的问题。

整改落实情况：一是公司定期、不定期开展安全检查，即对仓储麻袋堆放、防火防爆、防泄漏、防触电、防高空坠落、防机械伤害事故等安全防范措施进行检查，对码袋堆放乱的限期进行整理，现在公司管辖范围内所有仓储管理不规范问题已全部整治完成。二是严格落实岗位检查制度和交接班制度，明确安全生产的防护重点，完善库管人员全员、全过程、全方位、全天候的“四全”检查制度，对检查中发现的薄弱环节，如仓储管理、安全防范等作为日常安全监控重点。三是建立仓储物流部，要求该部门将各库房每日出入库存数建立台账。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（34）针对党委巡察组指出的农业服务覆盖领域不宽，服务意识不强，服务质量不高，推广手段较为单一，整体效果还不理想的问题。

整改落实情况：一是公司植保业务部积极拓展农药，飞防业务的融合，以农业服务面积为依托，结合玉米红蜘蛛，蚜虫的防治，推出亚盛农服植保套餐，并配合飞防完成作业。二是农业服务部积极开展小农户服务模式探索，以武威区域重点棚区为试点，开展服务工作，落实中沟、高坝、下双、大柳4个点12个示范推广棚，开展盛农有机肥试验示范推广，进一步增强了服务意识，拓宽农技推广手段。三是以金武、酒泉、张掖地区为主，建立了三个农业服务中心，逐渐完善农业社会化专业服务体系，提高服务质量。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（35）针对党委巡察组指出的营销体系建设亟待完善，农资供应链拓展、产品体系优化、客户的管理与维护都需要加强的问题。

整改落实情况：部门对市场深度客户调研表进行了分析，对产品结构进行了调整，完善了供应链建设，营销体系正在逐步优化和完善。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（36）针对党委巡察组指出的金昌盛农有机肥项目已进入试生产阶段，但原料的来源和质量、人才队伍建设、产品研发能力等方面存在明显不足的问题。

整改落实情况：一是通过加强原料来源与质量逐步完善多渠道供应建设体系。二是通过校园招聘及市场化猎聘及时对相关专业人员进行补齐。三是通过与省内知名厂家合作，组织培训、观摩等，提高公司产品研发方面的能力。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（37）针对党委巡察组指出的考核激励机制需要进一步完善，不断贴近行业特点，突显市场化激励作用的问题。

整改落实情况：结合农资购销行业特征，立足公司实际，修订完善了公司考核制度，对职能部门及销售部门的工作人员实施按月考核，优化月度绩效、季度绩效、年度绩效比例，提升了即时激励的成效。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（38）针对党委巡察组指出的垦区内部企业资金占用大，预付供应商账款金额大，解付资金压力大，企业流动资金紧张的问题。

整改落实情况：一是垦区内部资金占用大主要加大清收力度。二是预付账款金额大主要因2022年9－12月在疫情期间，考虑春季费用及价格及市场供需，进行较大规模采购；公司目前主要采取小额多批次采购，同时尽量以入库配送为主要模式，减少预付账款。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（39）针对党委巡察组指出的合同签订不规范。法定代表人或授权代理人不签字、不盖公章、不签署签订日期等现象普遍存在的问题。

整改落实情况：针对上述问题，公司已按相关要求进行了整改，并督导相关部门安排专人对签署的经济类合同进行核查工作，同时加强业务及合同审批人员思想认识及工作态度，并将合同管理工作纳入绩效考核，进一步提升合同管理效率。

整改完成情况：已完成并长期坚持

12.关于制度建设和执行上有差距的问题。

（40）针对党委巡察组指出的制度的建立与修订不能满足公司业务发展的需要。如《供应商管理办法》《绩效考核管理办法》，以及有机肥生产、经营和管理的相关制度等的问题。

整改落实情况：一是按照公司业务发展的实际情况，对公司既有的《绩效考核管理办法》等相关制度进行了修订完善，纳入了过程性的绩效考核，进一步提升了公司合规管理水平。二是《供应商管理办法》《营销费用办法》以及有机肥生产、经营和管理的相关制度的制定工作正在制定中。

整改完成情况：预计2024年底完成

（41）针对党委巡察组指出的对制度的培训学习不够，员工对制度的内容了解不全面的问题。

整改落实情况：建立了制度月学习监督机制，要求各全体员工通过自学的方式对每月指定制度进行深入学习，并于每月末对当月学习制度进行知识测试，对测试不合格的员工进行通报。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（42）针对党委巡察组指出的制度的执行没有变成员工的行动自觉，存在执行上打折扣现象的问题。

整改落实情况：建立了工作考核月督办机制，公司综合管理部负责对各部门制度执行情况进行监督，对制度执行情况开展常态化监督检查，及时发现制度执行不力等问题，并紧盯不放、追根溯源，督促推动整改落实。

整改完成情况：已完成并长期坚持

13.关于内部审计、督查反馈问题整改不彻底的问题。

（43）针对党委巡察组指出的对2022年10月农垦集团党委督查组和2022年9月股份公司联合督查反馈的问题，仍有部分未完成整改。如“支委会未专题研究党内法规执行工作”“未建立工会和共青团组织”“党支部建设标准化九大类台账整理不规范”“对党建工作经费运用不足，未制定年度党费使用计划”等问题仍然存在的问题。

整改落实情况：公司党支部对2022年10月农垦集团党委督查组和2022年9月股份公司联合督查反馈的问题进行了“回头看”，并结合股份公司党委巡察反馈问题整改工作对相关问题进行了全面自查和整改。

整改完成情况：已整改完成

（44）针对党委巡察组指出的对股份公司2022年1月28日和2023年2月13日内控审计指出的问题，没有按时全面完成整改。如“采购合同签字不全、财务审核签字不全、处理存货等业务无相关附件”等现象仍然存在的问题。

整改落实情况：针对股份公司内控审计指出的问题，公司已按相关要求进行了整改，并督导相关部门对已签署的经济类合同再次进行核查工作。

整改完成情况：已完成并长期坚持

三、下一步工作思路

公司将以这次巡察整改工作为契机，认真学习贯彻xxx习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，认真落实全面从严治党责任，坚持不懈，持续抓好各项整改措施，巩固深化巡察整改成果，加大源头治理力度，着眼长远建章立制，努力形成用制度管权、管人、管事的局面，坚持长效整改不放手，防止问题反弹回潮，建立重在“常”和“长”的规范管理机制，切实巩固整改成效；深入贯彻新发展理念，坚持高质量发展，稳中求进、开拓进取、改革创新，坚持以农业供给侧结构性改革为主线，全力做好垦区农业社会化服务工作，打造企业核心竞争力，努力开创农服高质量发展新局面。

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