文员工作内容及职责(精品多篇)范文

(作者:小未时间:2023-07-02 09:43:40)

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文员工作内容及职责(精品多篇)

采购部文员职位说明书 篇一

一、采购文员工作内容

1、编写采购合同等文件,单价对比,报价单输入系统。

2、编制采购部门的周报表或月报表

3、收集、整理与统计各种采购单据与报表

4、采购品质记录的保管与维护

5、采购事务的传达

6、整理供应商资料,包括供应商的报价情况、产品种类等

7、协助采购员完成价格谈判等工作

8、管理日常采购文件,记录采购进度

二、采购文员岗位职责

1、负责登记请购单、验收单

2、负责登记订购单与合约

3、负责记录和监督交货

4、负责安排与接待来访客人

5、负责申请与报支采购费用

6、负责申请进出口文件

7、负责电脑系统输入作业与档案管理

三、采购文员岗位职权

1、有权提醒采购员遵守日常规范

2、有权监督采购员的工作进度

3、有权安排上级领导的活动日程

4、有权联系并接待供应商

材料采购员岗位职责 篇二

制定日期

年  月  日

x x有限公司

xx company ltd

文件编号

 

生效日期

年  月  日

修 定 号

 

文件名称

职务说明书

页   次

第 页 共 页

  

采购部职务说明书

  

文件类别:

  

文件编号:

 

版   本:

a

制定日期:

年  月  日

生效日期:

年  月  日

内容页数:

 

□非受控

(盖章)

□受 控

(盖章)

受控编号:

  

批准

 

审核

 

制定

行政人事部

 

文件修订记录

修订次数

修订日期

变更记录号

修订页次

修订人

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采购部文员职位说明书

职务名称:采购文员

所属部门:采购部

直接上级职务:采购经理

工作目的:

工作要点:

协助采购经理理顺各项相关工作,使本部门的各项工作更清晰。

工作要求:

工作目标与职责:

1.协助采购经理进行市场调查。

2.采购成本分析。

3.协助采购经理开发新供应商。

4.采购进度追踪。

5.负责部门的所有文件与单据的存档与输入,制作与统计各项报表与数据。

6.协助采购经理查找并安排采购项目。

7.安排好各项支付计划。

工作完成结果及衡量标准:

各项数据准确清晰,资料归档完整,能为采购经理出谋划策,发挥出较好的辅助能力。

任职要求:

生理:

年龄:20-35

性别:女

身高:

体重:

外貌:五官端正

健康状况:良好

其他:

知识技能及经历要求:

市场学知识

良好的文化知识

政策、法律知识

社会心理学知识

技能:

良好的沟通能力及表达能力

良好的文字表达能力

成本意识与价值分析能力

熟悉电脑操作

综合素质:

公证、诚实、廉洁、敬业、谦虚、

工厂采购员岗位职责 篇三

采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下:

a.了解采购部门的职责权限

采购部门的职责权限如下:

(1)审查请购单的内容,包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

](2)与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。

(3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购。

(4)交货的稽催与协调。

(5)物料的退货与索赔。

(6)物料来源的开发与价格调查。

(7)采购计划与预算的编制。

(8)国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。

(9)供应商的管理。

(10)采购制度、流程、表单等的设计与改善。

采购部门的职责按其重要性来排列,其前九项重要工作项目顺序如下:

(1)评估现有的供应商。

(2)选择及开发新的供应商。

(3)安排采购及交货日期。

(4)谈判采购合约。

(5)从事价值分析的工作。

(6)自制或采购(外包)的决策。

(7)指定运输方式。

(8)控制交货。

(9)租赁或买断的决策。

b. 熟悉采购核准权限

采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下:

b-1物料

(1)请购金额预估在一万元以上者,由采购主管核准。

(2)请购金额预估在一万至五万元者,由采购经理核准。

(3)请购金额预估在五万元以上者,由总经理核准。

b-2财产

(1)请购金额预估到二千元以下者,由采购主管核准。

(2)请购金额预估到二千元至二万元者,由采购经理核准。

(3)请购金额预估到二万元以上者,由总经理核准。

b-3总务用品

(1)请购金额预估到一千元以下者,由采购主管核准。

(2)请购金额预估到一千元至一万元者,由采购经理核准。

(3)请购金额预估到一万元以上者,由总经理核准。

c. 采购员的职责

采购员的职责如下:

(1)经办一般性物料采购。

(2)查访供应商。

(3)与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

(4)要求供应商执行价值工程的工作。

(5)确认交货日期。

(6)一般索赔的处理。

(7)处理退货。

(8)收集价格信息及替代品资料。

(9)请购单、验收单的登记。

(10)订购单与合约的初步拟订。

(11)交货商来访的安排与接待。

(12)供应商来访的安排与接待。

(13)采购费用的申请与报销。

(14)进出口文件及手续的申请。

(15)电脑作业与档案管理。

(16)承办货物保险及公证事宜。

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